Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2018 рік.zip
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
- Формат
- xls
- Записів
- 52
- Розмір
- 51 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 3 березня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/603671ee-a0f4-4d99-b58b-d56eb047db09/resource/799661d2-a332-4…
Вміст
| Файл | Вид | Записів | Розмір |
|---|---|---|---|
| 0110150.xls | parsed · xls | 52 | 51 КБ |
| 0110180.xls | parsed · xls | 35 | 45 КБ |
| 0112080.xls | parsed · xls | 41 | 47 КБ |
| 0112111.xls | parsed · xls | 28 | 43 КБ |
| 0112144.xls | parsed · xls | 33 | 44 КБ |
| 0112146.xls | parsed · xls | 31 | 43 КБ |
| 0113112.xls | parsed · xls | 32 | 43 КБ |
| 0113121.xls | parsed · xls | 37 | 46 КБ |
| 0113122.xls | parsed · xls | 33 | 43 КБ |
| 0113123.xls | parsed · xls | 33 | 42 КБ |
| 0113140.xls | parsed · xls | 39 | 44 КБ |
| 0114082.xls | parsed · xls | 30 | 42 КБ |
| 0116011.xls | parsed · xls | 32 | 42 КБ |
| 0116013.xls | parsed · xls | 34 | 43 КБ |
| 0116030.xls | parsed · xls | 56 | 52 КБ |
| 0116040.xls | parsed · xls | 30 | 41 КБ |
| 0117130.xls | parsed · xls | 32 | 43 КБ |
| 0117330.xls | parsed · xls | 31 | 41 КБ |
| 0117362.xls | parsed · xls | 28 | 41 КБ |
| 0117367.xls | parsed · xls | 31 | 42 КБ |
| 0117461.xls | parsed · xls | 40 | 46 КБ |
| 0117650.xls | parsed · xls | 33 | 41 КБ |
| 0117670.xls | parsed · xls | 32 | 41 КБ |
| 0117680.xls | parsed · xls | 33 | 42 КБ |
| 0117691.xls | parsed · xls | 35 | 44 КБ |
| 0118110.xls | parsed · xls | 36 | 42 КБ |
| 0118240.xls | parsed · xls | 30 | 41 КБ |
| 0118340.xls | parsed · xls | 34 | 45 КБ |
| 0119410.xls | parsed · xls | 32 | 42 КБ |
| 0119750.xls | parsed · xls | 33 | 41 КБ |
| 0119770.xls | parsed · xls | 30 | 41 КБ |
| Звіти-про-виконання-паспортів-бюджетних-програм-місцевого-бюджету-за-2018-рік.zip | parsed_with_warnings · zip | 1 718 | 280 КБ |
Дані: 0110150.xls
| № | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sheet_name | 1 | 2_2 | 2_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заробітна плата | 23,949,800.00 | 0 | 23,949,800.00 | 22010306.8 | 0 | 22010306.8 | 1,939,493.20 | 0 | 1,939,493.20 | звіт з 01.01.2020 | |||
| 2 | Нарахування на оплату праці | 5,269,000.00 | 0 | 5,269,000.00 | 4838338.11 | 0 | 4838338.11 | 430,661.89 | 0 | 430,661.89 | звіт з 01.01.2020 | |||
| 3 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | 1,487,300.00 | 0 | 1,487,300.00 | 1367812.68 | 0 | 1367812.68 | 119,487.32 | 0 | 119,487.32 | звіт з 01.01.2020 | |||
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1,961,100.00 | 0 | 1,961,100.00 | 1816303.02 | 0 | 1816303.02 | 144,796.98 | 0 | 144,796.98 | звіт з 01.01.2020 | |||
| 5 | Видатки на відрядження | 27,400.00 | 0 | 27,400.00 | 24750.37 | 0 | 24750.37 | 2,649.63 | 0 | 2,649.63 | звіт з 01.01.2020 | |||
| 6 | Оплата теплопостачання | 826,300.00 | 0 | 826,300.00 | 435579.42 | 0 | 435579.42 | 390,720.58 | 0 | 390,720.58 | звіт з 01.01.2020 | |||
| 7 | Оплата водопостачання та водовідведення | 26,400.00 | 0 | 26,400.00 | 17740.97 | 0 | 17740.97 | 8,659.03 | 0 | 8,659.03 | звіт з 01.01.2020 | |||
| 8 | Оплата електроенергії | 329,400.00 | 0 | 329,400.00 | 216505.35 | 0 | 216505.35 | 112,894.65 | 0 | 112,894.65 | звіт з 01.01.2020 | |||
| 9 | Оплата природного газу | 142,200.00 | 0 | 142,200.00 | 41542.35 | 41542.35 | 100,657.65 | 0 | 100,657.65 | звіт з 01.01.2020 | ||||
| 10 | Окремі заходи по реалізації державних програм | 3,000.00 | 9649.52 | 12,649.52 | 0 | 9649.52 | 9649.52 | 3,000.00 | 0 | 3,000.00 | звіт з 01.01.2020 | |||
| 11 | Інші поточні видатки | 575,270.00 | 1300 | 576,570.00 | 221290.73 | 677.24 | 221967.97 | 353,979.27 | 622.76 | 354,602.03 | звіт з 01.01.2020 | |||
| 12 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0.00 | 3907620 | 3,907,620.00 | 0 | 3906980 | 3906980 | 0.00 | 640 | 640.00 | звіт з 01.01.2020 | |||
| 13 | Капітальний ремонт інших обєктів | 0.00 | 786483 | 786,483.00 | 0 | 776131 | 776131 | 0.00 | 10352 | 10,352.00 | звіт з 01.01.2020 | |||
| 14 | Разом: | 34,597,170.00 | 4705052.52 | 39,302,222.52 | 30990169.8 | 4693437.76 | 35683607.56 | 3,607,000.20 | 11614.76 | 3,618,614.96 | звіт з 01.01.2020 | |||
| 15 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 16 | звіт з 01.01.2020 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 17 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 18 | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | звіт з 01.01.2020 | N з/п | ||||||||
| 19 | загальний фонд | спец/ фонд | усього | загальний фонд | спец/ фонд | усього | загальний фонд | спец/ фонд | усього | звіт з 01.01.2020 | ||||
| 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | звіт з 01.01.2020 | 1 | ||
| 21 | Програма з фінансування видатків на реєстрацію речового права на обєкти комунальної власності на 2018-2019 роки | 15,000.00 | 0 | 15,000.00 | 14500 | 0 | 14500 | 500.00 | 0 | 500.00 | звіт з 01.01.2020 | |||
| 22 | звіт з 01.01.2020 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 23 | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Одиниця виміру | Джерело інформації | ||||||
| 24 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | звіт з 01.01.2020 | ||||
| 25 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 3 | 4 |
| 26 | затрат | звіт з 01.01.2020 | 1 | |||||||||||
| 27 | Обсяг фінансування | 34,597,170.00 | 4705052.52 | 39,302,222.52 | 30990169.8 | 4693437.76 | 35683607.56 | 3,607,000.20 | 11614.76 | 3,618,614.96 | звіт з 01.01.2020 | грн | лім.дов. | |
| 28 | Кількість штатних одиниць | 137.5 | 0 | 137.5 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | звіт з 01.01.2020 | од | штатний | |
| 29 | продукту | звіт з 01.01.2020 | 2 | |||||||||||
| 30 | Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг,од | 25187 | 0 | 25187 | 31756 | 0 | 31756 | -6569 | 0 | -6569 | звіт з 01.01.2020 | кн.реєстр. | ||
| 31 | Кількість підготовлених проектів рішень ради та її виконавчого комітету,од | 2024 | 0 | 2024 | 2674 | 0 | 2674 | -650 | 0 | -650 | звіт з 01.01.2020 | кн.реєстр. | ||
| 32 | Кількість прийнятих рішень ради та її виконавчого комітету,од | 2024 | 0 | 2024 | 2674 | 0 | 2674 | -650 | 0 | -650 | звіт з 01.01.2020 | кн.реєстр. | ||
| 33 | Кількість перевірок,од | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | -2 | 0 | -2 | звіт з 01.01.2020 | кн.реєстр. | ||
| 34 | Кількість проведених засідань,нарад,семінарів,од | 195 | 0 | 195 | 238 | 0 | 238 | -43 | 0 | -43 | звіт з 01.01.2020 | протоколи | ||
| 35 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: касові показники продук… | ||||||||||||
| 36 | ефективності | звіт з 01.01.2020 | 3 | |||||||||||
| 37 | Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника,од | 183 | 0 | 183 | 231 | 0 | 231 | -48 | 0 | -48 | звіт з 01.01.2020 | розрахунок | ||
| 38 | Кількість прийнятих рішень ради та її виконавчого комітету на 1 працівника,од | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 19 | -4 | 0 | -4 | звіт з 01.01.2020 | розрахунок | ||
| 39 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік,грн | 251616 | 34219 | 285834 | 262629 | 39775 | 302403 | -11013 | -5556 | -16569 | звіт з 01.01.2020 | розрахунок | ||
| 40 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в звязку з ростом показ… | ||||||||||||
| 41 | якості | звіт з 01.01.2020 | 4 | |||||||||||
| 42 | Відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених,% | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | звіт з 01.01.2020 | розрахунок | ||
| 43 | Відсоток вчасно виконанних листів,звернень,заяв,скарг у їх загальній кількості,% | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | звіт з 01.01.2020 | розрахунок | ||
| 44 | звіт з 01.01.2020 | Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||
| 45 | Програма виконана. | звіт з 01.01.2020 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||
| 46 | звіт з 01.01.2020 | ____________ | ||||||||||||
| 47 | звіт з 01.01.2020 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||
| 48 | звіт з 01.01.2020 | Міський голова | ||||||||||||
| 49 | А.П.Федорук | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 50 | (ініціали/ініціал, прізвище) | звіт з 01.01.2020 |