Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019р. ВК БМР Забеспечення діяльності музеїв та виставок.xls
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019р. ВК БМР Забеспечення діяльності музеїв та виставок
- Формат
- xls
- Записів
- 114
- Розмір
- 73 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 29 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/e1ef3595-3e25-41f1-b1fe-2731bd20ffa4/resource/77bc5655-b1f9-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_2 | empty_1 | empty_8 | 7_видатки_надані_кредити_з_бюджету_та_напрями_використання_бюджетних_коштів_за_бюджетною_програмою | empty_4 | empty_7 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_9 | 9_результативні_показники_бюджетної_програми_та_аналіз_виконання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | 26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | ||||||||||||
| 4 | Лист1 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 5 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 6 | Лист1 | 1._ 1000000__ _Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради__ | ||||||||||||
| 7 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 8 | Лист1 | 2._ 1010000__ _Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради__ | ||||||||||||
| 9 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 10 | Лист1 | 3._ 1014040_ | _________Забезпечення діяльності музеїв і виставок______ | ___(0824)___ | ||||||||||
| 11 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 12 | Лист1 | 4.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | Лист1 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 14 | Лист1 | 1 | Захист і збереження культурної спадщини, як основи національної культури, пропагування української національної культур… | |||||||||||
| 15 | Лист1 | 5.Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | Лист1 | Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і сві… | ||||||||||||
| 17 | Лист1 | 6. Завдання бюджетної програми: | ||||||||||||
| 18 | Лист1 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | Лист1 | 1 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставков… | |||||||||||
| 20 | Лист2 | (гривень) | ||||||||||||
| 21 | Лист2 | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | № з/п | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 22 | Лист2 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | разом | ||||
| 23 | Лист2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 24 | Лист2 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставков… | 100000 | 5512387 | 87860 | 1 | 5155152 | -357235 | 5612387 | 187860 | 5343012 | -269375 | ||
| 25 | Лист2 | Усього | 100000 | 5512387 | 87860 | 5155152 | -357235 | 5612387 | 187860 | 5343012 | -269375 | |||
| 26 | Лист2 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 27 | Лист2 | По загальному фонду вагома частина, це економія по фонду оплати праці за рахунок вакансій та по видаткам на оплату посл… | ||||||||||||
| 28 | Лист2 | 8. Видатки на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||
| 29 | Лист2 | (гривень) | ||||||||||||
| 30 | Лист2 | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | № з/п | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 31 | Лист2 | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Загальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | Разом | Разом | ||||
| 32 | Лист2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 33 | Лист2 | Усього | ||||||||||||
| 34 | Лист3 | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | № з/п | ||||||
| 35 | Лист3 | разом | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | загальний фонд | загальний фонд | ||||||
| 36 | Лист3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | 1 | ||
| 37 | Лист3 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставков… | ||||||||||||
| 38 | Лист3 | затрат | 1 | |||||||||||
| 39 | Лист3 | кількість установ (музеїв) | статут | одиниць | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | Лист3 | обсяг видатків | кошторис та річний звіт | тис. грн. | 5343012 | 100000 | 187860 | 5512387 | 5612387 | 5155152 | -357235 | |||
| 41 | Лист3 | середнє число окладів (ставок)-усього | штатний розпис | одиниць | 51.33 | 56.5 | 56.5 | 51.33 | -5.17 | |||||
| 42 | Лист3 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | штатний розпис | одиниць | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 43 | Лист3 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | штатний розпис | одиниць | 19 | 23.5 | 23.5 | 19 | -4.5 | |||||
| 44 | Лист3 | середнє число окладів (ставок)обслуговуючого та техперсоналу | штатний розпис | одиниць | 6.42 | 6.5 | 6.5 | 6.42 | -0.08 | |||||
| 45 | Лист3 | середнє число окладів (ставок) робітників | штатний розпис | одиниць | 23.91 | 24.5 | 24.5 | 23.91 | -0.59 | |||||
| 46 | Лист3 | Протягом року відбувався поточний рух кадрів, що і викликало відхилення від плану як по штатному розпису так і по обсяг… | ||||||||||||
| 47 | Лист3 | продукту | 2 | |||||||||||
| 48 | Лист3 | кількість проведених виставок | книга обліку виставок | одиниць | 40 | 38 | 38 | 40 | 2 | |||||
| 49 | Лист3 | кількість проведених екскурсій | книга обліку екскурсій | одиниць | 1572 | 1420 | 1420 | 1572 | 152 | |||||
| 50 | Лист3 | кількість експонатів | книги надходжень та книги актів зберігання | тис. один. | 95.465 | 93.365 | 93.365 | 95.465 | 2.100 |