Звіт за 2018 рік про виконання паспорта бюджетної програми
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2018 рік - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради
- Формат
- xlsx
- Записів
- 46
- Розмір
- 15 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 29 липня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3aa84ec1-5ff3-4116-9b6f-43289bb0b0d1/resource/778c706f-d035-4…
Дані
| № | sheet_name | звіт | empty | empty_2 | empty_1 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | 100000 (КПКВК МБ) | 1 | Рівненська обласна рада (найменування головного розпорядника) | ||||||||||
| 3 | Лист1 | 110000 (КПКВК МБ) | 2 | Рівненська обласна рада (найменування головного розпорядника) | ||||||||||
| 4 | Лист1 | 0110150 ( КПКВК МБ) | 3 | "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, р… | 0111 (КФКВК)1 | |||||||||
| 5 | Лист1 | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | 4 | |||||||||||
| 6 | Лист1 | Затв. у паспорті бюдж. програми | Затв. у паспорті бюдж. програми | Затв. у паспорті бюдж. програми | Касові видатки (надані кредити) | Касові видатки (надані кредити) | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | Відхилення | Відхилення | ||||
| 7 | Лист1 | заг. фонд | усього | спец . фонд | заг. фонд | спец . фонд | усього | заг. фонд | спец . фонд | усього | ||||
| 8 | Лист1 | 1910000 | 19300000 | 200000 | 19099997.27 | 200000 | 19299997.27 | 2.73 | - | 2.73 | ||||
| 9 | Лист1 | Напрями використання бюджетних коштів | 5 | |||||||||||
| 10 | Лист1 | Напрями використання бюджетних коштів | Затв. у паспорті бюдж. програми | Затв. у паспорті бюдж. програми | Затв. у паспорті бюдж. програми | Касові видатки (надані кредити) | Касові видатки (надані кредити) | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | Відхилення | Відхилення | |||
| 11 | Лист1 | спец . фонд | заг. фонд | усього | загальний фонд | спец . фонд | усього | заг. фонд | спец . фонд | усього | ||||
| 12 | Лист1 | Фінансове забезпечення діяльності обласної ради. | - | 19100000 | 19100000 | 19099997.27 | - | 19299997.27 | 2.73 | - | 2.73 | |||
| 13 | Лист1 | Забезпечення обладнанням довгострокового користування | 200000 | - | 200000 | - | 200000 | 200000 | - | - | - | |||
| 14 | Лист1 | Усього | 200000 | 19100000 | 19300000 | 19099997.27 | 200000 | 19299997.27 | 2.73 | - | 2.73 | |||
| 15 | Лист1 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 16 | Лист1 | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | 6 | |||||||||||
| 17 | Лист1 | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затв. у паспорті бюдж. програми | Затв. у паспорті бюдж. програми | Затв. у паспорті бюдж. програми | Касові видатки (надані кредити) | Касові видатки (надані кредити) | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | Відхилення | Відхилення | |||
| 18 | Лист1 | спец . фонд | заг. фонд | усього | заг. фонд | спец . фонд | усього | заг. фонд | спец . фонд | усього | ||||
| 19 | Лист1 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 20 | Лист1 | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | 7 | |||||||||||
| 21 | Лист1 | Показники | № з/п | Джерело інформації | Одиниця виміру | Затв. у паспорті бюджетної програми | Затв. у паспорті бюджетної програми | Затв. у паспорті бюджетної програми | Факт. результативні показники, досягнуті за рах. касових видатків (наданих кредитів) | Факт. результативні показники, досягнуті за рах. касових видатків (наданих кредитів) | Факт. результативні показники, досягнуті за рах. касових видатків (наданих кредитів) | Відхилення | Відхилення | Відхилення |
| 22 | Лист1 | заг. фонд | спец . фонд | усього | заг. фонд | спец . фонд | усього | заг. фонд | спец . фонд | усього | ||||
| 23 | Лист1 | затрат | 1 | |||||||||||
| 24 | Лист1 | Кількість штатних одиниць | Штатний розпис | Од. | 51 | - | 51 | 51 | - | 51 | - | - | - | |
| 25 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 26 | Лист1 | продукту | 2 | |||||||||||
| 27 | Лист1 | Кількість отриманих листів | Програма реєстрації вхідної кореспонденції | Шт. | 3000 | - | 3000 | 2818 | - | 2818 | -182 | -182 | ||
| 28 | Лист1 | Кількість отриманих звернень, заяв | Програма реєстрації вхідної кореспонденції | Шт. | 1500 | - | 1500 | 2041 | - | 2041 | 541 | 541 | ||
| 29 | Лист1 | Кількість отриманих скарг,запитів | Програма реєстрації вхідної кореспонденції | Шт. | 120 | - | 120 | 88 | - | 88 | -32 | -32 | ||
| 30 | Лист1 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | Програма реєстрації вхідної кореспонденції | Шт. | 800 | - | 800 | 937 | - | 937 | 137 | 137 | ||
| 31 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення отриманих ли… | ||||||||||||
| 32 | Лист1 | ефективності | 3 | |||||||||||
| 33 | Лист1 | Кількість виконаних листів на одного працівника | Звіт | Шт. | 59 | - | 59 | 60 | - | 60 | 1 | 1 | ||
| 34 | Лист1 | Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника | Звіт | Шт. | 29 | - | 29 | 43 | - | 43 | 14 | 14 | ||
| 35 | Лист1 | Кількість виконаних скарг, запитів на одного працівника | Звіт | Шт. | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | ||
| 36 | Лист1 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | Звіт | Шт. | 16 | - | 16 | 120 | - | 120 | 104 | 104 | ||
| 37 | Лист1 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | Кошторис | Тис.грн. | 374.5 | 3.9 | 378.4 | 374.5 | 3.9 | 378.4 | - | - | - | |
| 38 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відповідно до фактично… | ||||||||||||
| 39 | Лист1 | якості | 4 | |||||||||||
| 40 | Лист1 | Відсоток виконаних листів | Звіт | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 41 | Лист1 | Відсоток виконаних звернень, заяв | Звіт | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 42 | Лист1 | Відсоток виконаних скарг, запитів | Звіт | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 43 | Лист1 | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів | Звіт | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 44 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 45 | Лист1 | Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||
| 46 | Лист1 | Основні завдання діяльності обласної ради як головного розпорядника коштів у 2018 році за КТПКВК МБ 0110150 виконано, п… |