2018-0810160
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми КПКВК МБ 0810160 за 2018 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 126
- Розмір
- 61 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 13 лютого 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/b8e9c1b9-09ba-4965-8eb3-a11e0791e442/resource/7713a5b3-6fdb-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_4 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_13 | empty_9 | empty_6 | empty_7 | empty_12 | empty_10 | empty_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 4 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік | ||||||||||||
| 5 | Лист1 | 1. | 0800000 | Департамент соціального захисту та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | ||||||||||
| 6 | Лист1 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 7 | Лист1 | 2. | 0810000 | Департамент соціального захисту та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | ||||||||||
| 8 | Лист1 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 9 | Лист1 | 3. | 0810160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | |||||||||
| 10 | Лист1 | (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||
| 11 | Лист1 | 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | ||||||||||||
| 12 | Лист1 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 13 | Лист1 | Касові видатки (надані кредити) | Затверджено паспортом бюджетної програми | Відхилення | ||||||||||
| 14 | Лист1 | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | разом | ||||
| 15 | Лист1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | ||||
| 16 | Лист1 | -2.108 | 33671.528 | 33802.669 | 380.000 | 34182.669 | -131.141 | 377.892 | 34049.420 | -133.249 | ||||
| 17 | Лист1 | 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань | ||||||||||||
| 18 | Лист1 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 19 | Лист1 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Пояснення щодо причин відхилення | Відхилення | |||||
| 20 | Лист1 | спеціаль-ний фонд | загальний фонд | разом | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | ||||||
| 21 | Лист1 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 14 | 11 | 6 | |
| 22 | Лист1 | 0 | 5233.006 | 1 | 0810160 | 0111 | Забезпечення діяльності департаменту соціального захисту населення та питань АТО, виконання наданих законодавством функ… | 5231.042 | 5253.006 | 5211.042 | Відхилення склалося за рахунок недофінансування з міського бюджету, через що виникла кредиторська заборгованість в сумі… | -21.964 | 20.000 | |
| 23 | Лист1 | -2.108 | 16470.858 | 2 | 0810160 | 0111 | Забезпечення діяльності управління соціального захисту населення Автозаводського району, виконання наданих законодавств… | 16585.080 | 16630.858 | 16427.188 | Відхилення в сумі 43555 грн. склалося за рахунок недофінансування з міського бюджету, через що виникла кредиторська заб… | -43.670 | 160.000 | |
| 24 | Лист1 | 0.000 | 12098.805 | 3 | 0810160 | 0111 | Забезпечення діяльності управління соціального захисту населення Крюківського району, виконання наданих законодавством… | 12233.298 | 12298.805 | 12033.298 | Відхилення в сумі 57302 грн. склалося за рахунок недофінансування з міського бюджету, через що виникла кредиторська заб… | -65.507 | 200.000 | |
| 25 | Лист1 | -2.108 | 33802.669 | Усього | 34049.420 | 34182.669 | 33671.528 | -131.141 | 380.000 | |||||
| 26 | Лист1 | 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період | ||||||||||||
| 27 | Лист1 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 28 | Лист1 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Пояснення щодо причин відхилення | Відхилення | ||||||||
| 29 | Лист1 | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | ||||||
| 30 | Лист1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 11 | 8 | 3 | ||||
| 31 | Лист1 | 1.500 | Програма енергозбереження та енергоефективності м.Кременчука на 2018-2020 роки | 0.965 | 1.500 | 0.965 | Відхилення склалося за рахунок недофінансування з міського бюджету, через що виникла кредиторська заборгованість | -0.535 | ||||||
| 32 | Лист1 | 1.500 | Забезпечення діяльності департаменту соціального захисту населення та питань АТО, виконання наданих законодавством функ… | 0.965 | 1.500 | 0.965 | -0.535 | |||||||
| 33 | Лист1 | … | ||||||||||||
| 34 | Лист1 | 1.500 | Усього | 0.965 | 1.500 | 0.965 | -0.535 | |||||||
| 35 | Лист1 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період | ||||||||||||
| 36 | Лист1 | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | № з/п | КПКВК | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Одиниця виміру | Джерело інформації | Відхилення | |||||
| 37 | Лист1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | |||||
| 38 | Лист1 | 1 | 0810160 | Забезпечення діяльності департаменту соціального захисту населення та питань АТО, виконання наданих законодавством функ… | ||||||||||
| 39 | Лист1 | 1 Показники затрат | ||||||||||||
| 40 | Лист1 | 26.5 | 1 | 0810160 | Кількість штатних одиниць | 26.5 | осіб | Штатний розпис | 0 | |||||
| 41 | Лист1 | 20000 | 2 | 0810160 | Обсяг видатків на придбання обладнання | 20000 | грн. | Кошторис на 2018 рік | 0 | |||||
| 42 | Лист1 | 2 Показники продукту | ||||||||||||
| 43 | Лист1 | 5 | 1 | 0810160 | Кількість підпорядкованих установ | 5 | шт. | Рішення міської ради від 22.12.2017 | 0 | |||||
| 44 | Лист1 | 50 | 2 | 0810160 | Кількість відкритих рахунків для проведення фінансування | 57 | шт. | Перелік рахунків | -7 | |||||
| 45 | Лист1 | 1010 | 3 | 0810160 | Кількість наданих розподілів на фінансування | 1064 | шт. | Журнал реєстрації | -54 | |||||
| 46 | Лист1 | 2855 | 4 | 0810160 | Кількість листів організаціям, установам | 2500 | шт. | Журнал реєстрації | 355 | |||||
| 47 | Лист1 | 2 | 5 | 0810160 | Кількість одиниць обладнання | 2 | шт. | Кошторис на 2018 рік | 0 | |||||
| 48 | Лист1 | 3 Показники ефективності | ||||||||||||
| 49 | Лист1 | 38 | 1 | 0810160 | Кількість наданих розподілів на одного працівника | 40 | шт. | Кількість розподілів/ кількість штатних одиниць | -2 | |||||
| 50 | Лист1 | 16.447 | 2 | 0810160 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць | 16.516 | тис.грн. | Кошторис/кількість штатних одиниць | -0.069 |