Інфрмація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми 1014040 за 2019р. відділу культури ВК БМР.xls
Інфрмація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми 1014040 за 2019р. відділу культури ВК БМР
- Формат
- xls
- Записів
- 41
- Розмір
- 44 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 18 березня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/940522a9-9fed-4b79-8c7a-eff3b8a9345c/resource/770d3cb2-eaa7-4…
Дані
| № | sheet_name | інформація | empty | empty_2 | empty_1 | empty_3 | empty_6 | empty_9 | empty_4 | empty_5 | empty_7 | empty_8 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014040 | про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми | ||||||||||||
| 2 | 1014040 | Відділу культури виконавчого комітету Бердянської міської ради | ||||||||||||
| 3 | 1014040 | (найменування головного розпорядника коштів) | ||||||||||||
| 4 | 1014040 | за 2019 рік | ||||||||||||
| 5 | 1014040 | _____________1014040_________________ | _________Забезпечення діяльності музеїв і виставок______ | |||||||||||
| 6 | 1014040 | (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (назва бюджетної програми) | |||||||||||
| 7 | 1014040 | № з/п | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
| 8 | 1014040 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | ||||
| 9 | 1014040 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 10 | 1014040 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставков… | ||||||||||||
| 11 | 1014040 | 1 | затрат | |||||||||||
| 12 | 1014040 | кількість установ (музеїв) | статут | одиниць | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 13 | 1014040 | обсяг видатків | кошторис та річний звіт | гривень | 5512387 | 5155152 | -357235 | 100000 | 5612387 | 187860 | 5343012 | 87860 | -269375 | |
| 14 | 1014040 | середнє число окладів (ставок)-усього | штатний розпис | одиниць | 56.5 | 51.33 | -5.17 | 56.5 | 51.33 | -5.17 | ||||
| 15 | 1014040 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | штатний розпис | одиниць | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 16 | 1014040 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | штатний розпис | одиниць | 23.5 | 19 | -4.5 | 23.5 | 19 | -4.5 | ||||
| 17 | 1014040 | середнє число окладів (ставок)обслуговуючого та техперсоналу | штатний розпис | одиниць | 6.5 | 6.42 | -0.08 | 6.5 | 6.42 | -0.08 | ||||
| 18 | 1014040 | середнє число окладів (ставок) робітників | штатний розпис | одиниць | 24.5 | 23.91 | -0.59 | 24.5 | 23.91 | -0.59 | ||||
| 19 | 1014040 | 2 | продукту | |||||||||||
| 20 | 1014040 | кількість проведених виставок | книга обліку виставок | одиниць | 38 | 40 | 2 | 38 | 40 | 2 | ||||
| 21 | 1014040 | кількість проведених екскурсій | книга обліку екскурсій | одиниць | 1420 | 1572 | 152 | 1420 | 1572 | 152 | ||||
| 22 | 1014040 | кількість експонатів | книги надходжень та книги актів зберігання | тис. один. | 93.365 | 95.465 | 2.100 | 93.365 | 95.465 | 2.100 | ||||
| 23 | 1014040 | у тому числі експонувалось в плановому періоді | книги видачі музейних предметів та книги актів зберігання | тис. один. | 8.775 | 9.581 | 0.806 | 8.775 | 9.581 | 0.806 | ||||
| 24 | 1014040 | кількість відвідувачів музеїв | книги обліку відвідувачів | осіб | 59692 | 66044 | 6352 | 59692 | 66044 | 6352 | ||||
| 25 | 1014040 | у тому числі: | ||||||||||||
| 26 | 1014040 | за реалізованими квитками | касові звіти та книги обліку розрахункових операцій | осіб | 0 | 21388 | 21388 | 21619 | 21619 | 231.000 | 231.000 | |||
| 27 | 1014040 | обсяг доходів музеїв | звітні дані | тис.грн. | 0 | 100.000 | 100.000 | 176.988 | 176.988 | 76.988 | 76.988 | |||
| 28 | 1014040 | у тому числі: | ||||||||||||
| 29 | 1014040 | доходи від реалізації квитків | касові звіти та книги обліку розрахункових операцій | тис.грн. | 0 | 99.284 | 99.284 | 176.395 | 176.395 | 77.111 | 77.111 | |||
| 30 | 1014040 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 31 | 1014040 | середня вартість одного квитка | розрахунково | грн. | 0 | 4.64 | 4.64 | 8.16 | 8.16 | 3.52 | 3.52 | |||
| 32 | 1014040 | середні витрати на одного відвідувача | розрахунково | грн. | 92.35 | 78.06 | -14.29 | 1.68 | 94.02 | 2.84 | 80.90 | 1.17 | -13.12 | |
| 33 | 1014040 | 4 | якості | |||||||||||
| 34 | 1014040 | відсоток відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника відповідного періоду минулого року | розрахунково | % | 78.40 | 86.62 | 8.22 | |||||||
| 35 | 1014040 | відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду | розрахунково | % | 9.40 | 10.04 | 0.64 | |||||||
| 36 | 1014040 | Керівник бухгалтерської служби | _______________________ | Валентина ОЛІЙНИК | ||||||||||
| 37 | 1014040 | (підпис) | ||||||||||||
| 38 | 1014040 | відвідувачі 2018 | ||||||||||||
| 39 | 1014040 | км | осіб | |||||||||||
| 40 | 1014040 | хм | осіб | |||||||||||
| 41 | 1014040 | 76243 |