Звіт про виконання ПБПМБ 1014040 на 2020 рік.xlsx
- Формат
- xlsx
- Записів
- 121
- Розмір
- 28 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 22 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3545d882-4313-4bc5-a2dc-d29f408ed5a3/resource/75b91cf3-25ba-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_3 | empty_9 | empty_6 | empty_8 | empty_11 | empty_10 | empty_4 | empty_7 | empty_5 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014040 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1014040 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | 1014040 | 1. | 1000000 | Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького | 42652979 | |||||||||
| 4 | 1014040 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 5 | 1014040 | 2. | 1010000 | Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького | 42652979 | |||||||||
| 6 | 1014040 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | 1014040 | 3. | 1014040 | 4040 | О824 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 11201100000 | |||||||
| 8 | 1014040 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 9 | 1014040 | 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми. | |||||||||||
| 10 | 1014040 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 1014040 | 1 | Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної та духовної культури ,залучення гром… | |||||||||||
| 12 | 1014040 | 5. | Мета бюджетної програми: Вивчення ,збереження і використання матеріальної та духовної культури ,залучення громадян до н… | |||||||||||
| 13 | 1014040 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 1014040 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 1014040 | 1 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації ( розвиток інфракструктури музеїв),забезпечення виставко… | |||||||||||
| 16 | 1014040 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 1014040 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 1014040 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Відхилення | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | ||||||||
| 19 | 1014040 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | 1014040 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 11 | 10 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||
| 21 | 1014040 | 1 | Утримання міських музеїв міста Кропивницького | -64,334.99 | 2,878,000.00 | 22,168.04 | -66,866.95 | -2,531.96 | 2,853,300.00 | 2,788,965.01 | 24,700.00 | 2,811,133.05 | ||
| 22 | 1014040 | Усього | -64,334.99 | 2,878,000.00 | 22,168.04 | -66,866.95 | -2,531.96 | 2,853,300.00 | 2,788,965.01 | 24,700.00 | 2,811,133.05 | |||
| 23 | 1014040 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | 1014040 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 25 | 1014040 | гривень | ||||||||||||
| 26 | 1014040 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Відхилення | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | ||||||||
| 27 | 1014040 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 28 | 1014040 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 11 | 10 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||
| 29 | 1014040 | 1 | Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016… | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30 | 1014040 | Усього | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 31 | 1014040 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 32 | 1014040 | N з/п | Показники | Джерело інформації | Відхилення | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Одиниця виміру | ||||||
| 33 | 1014040 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 34 | 1014040 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 9 | 13 | 12 | 5 | 8 | 6 | 10 | 3 |
| 35 | 1014040 | Завдання 1 | ||||||||||||
| 36 | 1014040 | 1 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації ( розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставко… | |||||||||||
| 37 | 1014040 | затрат | ||||||||||||
| 38 | 1014040 | кількість установ | мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | од. | |
| 39 | 1014040 | кількість музеїв | мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | од. | |
| 40 | 1014040 | кількість виставок | план роботи, статистичні звіти | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | од. | |
| 41 | 1014040 | середнє число окладів (ставок) усього | штатний розпис | 0 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 28.25 | 0 | 28.25 | од. | |
| 42 | 1014040 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | штатний розпис | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | од. | |
| 43 | 1014040 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | штатний розпис | 0 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 15.25 | 0 | 15.25 | од. | |
| 44 | 1014040 | середнє число окладів (ставок) робітників | штатний розпис | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 0 | 5.25 | од | |
| 45 | 1014040 | середнє чисор окладів (ставок) обслуговуючого персоналу | штатний розпис | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.75 | 0 | 4.75 | од | |
| 46 | 1014040 | площа приміщень | право власності на нерухоме майно | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | кв.м. | |
| 47 | 1014040 | у тому числі виставкова площа | план роботи | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | кв.м. | |
| 48 | 1014040 | видатки загально фонду на забезпечення діяльності музеїв | кошторис | -64.33 | 2,853.30 | 0.00 | -64.33 | 0 | 2,853.30 | 2788.97 | 0 | 2788.97 | тис.грн | |
| 49 | 1014040 | видатки загально фонду на забезпечення діяльності однієї виставки | розрахунок до кошторису | -14.14 | 64.85 | 0.00 | -14.14 | 0.00 | 64.85 | 50.71 | 0 | 50.71 | тис.грн | |
| 50 | 1014040 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників п… |