Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету КПКВК МБ 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок_ 2021р..xls
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету КПКВК МБ 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок_ 2021р.
- Формат
- xls
- Записів
- 114
- Розмір
- 71 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 січня 2022 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/e1ef3595-3e25-41f1-b1fe-2731bd20ffa4/resource/74f4c40a-dbc8-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_2 | empty_1 | empty_8 | 7_видатки_надані_кредити_з_бюджету_та_напрями_використання_бюджетних_коштів_за_бюджетною_програмою | empty_4 | empty_7 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_9 | 9_результативні_показники_бюджетної_програми_та_аналіз_виконання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | 26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | ||||||||||||
| 4 | Лист1 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 5 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||
| 6 | Лист1 | 1._ 1000000__ _Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради__ | ||||||||||||
| 7 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 8 | Лист1 | 2._ 1010000__ _Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради__ | ||||||||||||
| 9 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 10 | Лист1 | 3._ 1014040_ | _________Забезпечення діяльності музеїв і виставок______ | ___(0824)___ | ||||||||||
| 11 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 12 | Лист1 | 4.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | Лист1 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 14 | Лист1 | 1 | Захист і збереження культурної спадщини, як основи національної культури, пропагування української національної культур… | |||||||||||
| 15 | Лист1 | 5.Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | Лист1 | Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і сві… | ||||||||||||
| 17 | Лист1 | 6. Завдання бюджетної програми: | ||||||||||||
| 18 | Лист1 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | Лист1 | 1 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставков… | |||||||||||
| 20 | Лист2 | (гривень) | ||||||||||||
| 21 | Лист2 | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | № з/п | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 22 | Лист2 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | разом | ||||
| 23 | Лист2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 24 | Лист2 | Організація науково-дослідної, культурно-освітньої, експозиційної та виставкової роботи, забезпечення комплектування та… | 130941 | 7009611 | 18765 | 1 | 6653849 | -355762 | 7140552 | 149706 | 6803555 | -336997 | ||
| 25 | Лист2 | Усього | 130941 | 7009611 | 18765 | 6653849 | -355762 | 7140552 | 149706 | 6803555 | -336997 | |||
| 26 | Лист2 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 27 | Лист2 | По загальному фонду вагома частина, це економія по фонду оплати праці за рахунок вакансій, лікарняних та по видаткам на… | ||||||||||||
| 28 | Лист2 | 8. Видатки на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||
| 29 | Лист2 | (гривень) | ||||||||||||
| 30 | Лист2 | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | № з/п | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 31 | Лист2 | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Загальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | Разом | Разом | ||||
| 32 | Лист2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 33 | Лист2 | Усього | ||||||||||||
| 34 | Лист3 | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | № з/п | ||||||
| 35 | Лист3 | разом | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | загальний фонд | загальний фонд | ||||||
| 36 | Лист3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | 1 | ||
| 37 | Лист3 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставков… | ||||||||||||
| 38 | Лист3 | затрат | 1 | |||||||||||
| 39 | Лист3 | кількість установ (музеїв) | статут | одиниць | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | Лист3 | обсяг видатків | кошторис та річний звіт | тис. грн. | 6803555 | 130941 | 149706 | 7009611 | 7140552 | 6653849 | -355762 | |||
| 41 | Лист3 | середнє число окладів (ставок)-усього | штатний розпис | одиниць | 52 | 56.25 | 56.25 | 52 | -4.25 | |||||
| 42 | Лист3 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | штатний розпис | одиниць | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 43 | Лист3 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | штатний розпис | одиниць | 20 | 23.5 | 23.5 | 20 | -3.5 | |||||
| 44 | Лист3 | середнє число окладів (ставок)обслуговуючого та техперсоналу | штатний розпис | одиниць | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||
| 45 | Лист3 | середнє число окладів (ставок) робітників | штатний розпис | одиниць | 24 | 24.75 | 24.75 | 24 | -0.75 | |||||
| 46 | Лист3 | Протягом року відбувався поточний рух кадрів, що і викликало відхилення від плану, як по штатному розпису, так і по обс… | ||||||||||||
| 47 | Лист3 | продукту | 2 | |||||||||||
| 48 | Лист3 | кількість проведених виставок | книга обліку виставок | одиниць | 51 | 38 | 38 | 51 | 13 | |||||
| 49 | Лист3 | кількість проведених екскурсій | книга обліку екскурсій | одиниць | 731 | 980 | 980 | 731 | -249 | |||||
| 50 | Лист3 | кількість експонатів | книги надходжень та книги актів зберігання | тис. один. | 96.952 | 96.938 | 96.938 | 96.952 | 0.014 |