Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету Державного архіву м.Києва 2020 рік
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету Державного архіву м.Києва 2020 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 159
- Розмір
- 94 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 31 березня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/56834e9f-2092-4371-85cf-a1885aa0a362/resource/74971a7a-7ae1-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_10 | empty_18 | empty_2 | empty_63 | empty_36 | empty_54 | empty_24 | empty_30 | empty_42 | empty_48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDSheet | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | TDSheet | 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | TDSheet | "(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)" | ||||||||||||
| 4 | TDSheet | Звіт | ||||||||||||
| 5 | TDSheet | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 6 | TDSheet | 1. | 1000000 | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | ||||||||||
| 7 | TDSheet | (Код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 8 | TDSheet | 2. | 1010000 | Державний архів м. Києва | ||||||||||
| 9 | TDSheet | (Код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 10 | TDSheet | 3. | 1014081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | |||||||||
| 11 | TDSheet | (Код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||
| 12 | TDSheet | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | TDSheet | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 14 | TDSheet | 1 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів | |||||||||||
| 15 | TDSheet | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | TDSheet | Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів | ||||||||||||
| 17 | TDSheet | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 18 | TDSheet | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | TDSheet | 1 | Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду | |||||||||||
| 20 | TDSheet | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | |||||||||||
| 21 | TDSheet | 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | |||||||||||
| 22 | TDSheet | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 23 | TDSheet | (гривень) | ||||||||||||
| 24 | TDSheet | № з/п | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Напрями використання бюджетних коштів * | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 25 | TDSheet | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | |||||
| 26 | TDSheet | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||
| 27 | TDSheet | 1 | 12,545,000.00 | Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду | 287,401.12 | 12,540,924.84 | -4,075.16 | 589,600.00 | 13,134,600.00 | 881,076.28 | 13,422,001.12 | |||
| 28 | TDSheet | 2 | 533,400.00 | Забезпечення збереження енергоресурсів | -238,506.63 | 300,128.34 | -233,271.66 | 10,400.00 | 543,800.00 | 5,165.03 | 305,293.37 | |||
| 29 | TDSheet | 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | -11.00 | 39,200.00 | 39,200.00 | 39,189.00 | 39,189.00 | ||||||
| 30 | TDSheet | Усього | 13,078,400.00 | 48,883.49 | 12,841,053.18 | -237,346.82 | 639,200.00 | 13,717,600.00 | 925,430.31 | 13,766,483.49 | ||||
| 31 | TDSheet | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 32 | TDSheet | Напрям 1: Економія за загальним фондом виникла у зв'язку з меншим відсотком нарахуванням ЄСВ на заробітну плату особам… | ||||||||||||
| 33 | TDSheet | Напрям 2: Зменшення потреби у коштах на оплату енергоносіїв повязано з економним використанням енергоносіїв | ||||||||||||
| 34 | TDSheet | Напрям 3: Зменшення потреби на оплату сканеру повязано з проведенням моніторингу цін. | ||||||||||||
| 35 | TDSheet | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 36 | TDSheet | (гривень) | ||||||||||||
| 37 | TDSheet | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | |||||||||||
| 38 | TDSheet | усього | ||||||||||||
| 39 | TDSheet | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
| 40 | TDSheet | Усього | ||||||||||||
| 41 | TDSheet | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | ||||||||||||
| 42 | TDSheet | № з/п | Показники | Одниця виміру | ||||||||||
| 43 | TDSheet | спеціальний фонд | ||||||||||||
| 44 | TDSheet | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 45 | TDSheet | 1 | Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду | |||||||||||
| 46 | TDSheet | затрат | ||||||||||||
| 47 | TDSheet | 1 | кількість архівів | ОД. | ||||||||||
| 48 | TDSheet | 2 | середнє число окладів (ставок) – всього | ОД. | ||||||||||
| 49 | TDSheet | 881,076.28 | 3 | видатки на утримання архівних установ (крім комунальних послуг) | грн. | |||||||||
| 50 | TDSheet | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |