Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2019 рік
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2019 рік за КПКВК 1610160
- Формат
- xls
- Записів
- 62
- Розмір
- 53 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 29 червня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/e75c3987-0b46-45f1-86b1-22b7c1c42fae/resource/7428e46c-a053-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_5 | empty_7 | empty_9 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 2019 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на ___2019__ рік | ||||||||||||
| 3 | 2019 | 1. | 1600000 | Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради | ||||||||||
| 4 | 2019 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 2019 | 2. | 1610000 | Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради | ||||||||||
| 6 | 2019 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 2019 | 3. | 1610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 0111 | |||||||||
| 8 | 2019 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 2019 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 2019 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 2019 | 1 | Реалізація державної політики у сфері архітектури та містобудування на місцевому рівні | |||||||||||
| 12 | 2019 | 5. Мета бюджетної програми | Керівництво і управління у відповідній сфері | |||||||||||
| 13 | 2019 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 2019 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 2019 | 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад,… | |||||||||||
| 16 | 2019 | 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | |||||||||||
| 17 | 2019 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 18 | 2019 | гривень | ||||||||||||
| 19 | 2019 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 20 | 2019 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 21 | 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 22 | 2019 | 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад,… | 961500 | 0 | 958632 | -2868 | 961500 | 0 | 958632 | 0 | -2868 | ||
| 23 | 2019 | 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | 0 | 76775 | 0 | 0 | 76775 | 76775 | 76775 | 0 | 0 | ||
| 24 | 2019 | Усього | 961500 | 76775 | 958632 | -2868 | 1038275 | 76775 | 1035407 | 0 | -2868 | |||
| 25 | 2019 | Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми коштами пояснюються неповним освоєнням… | ||||||||||||
| 26 | 2019 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 27 | 2019 | гривень | ||||||||||||
| 28 | 2019 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 29 | 2019 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 30 | 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 31 | 2019 | Програма економічного,соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік | 0 | 76775 | 0 | 0 | 76775 | 76775 | 76775 | 0 | 0 | |||
| 32 | 2019 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 33 | 2019 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 34 | 2019 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 35 | 2019 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 11 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| 36 | 2019 | 1 | затрат | |||||||||||
| 37 | 2019 | 1.1 | Кількість штатних одиниць | 6 | од. | 0 | 5 | -1 | 6 | 0 | 5 | 0 | -1 | Рішення міської ради від 22.08.2019р. №2143 |
| 38 | 2019 | 1.2 | Обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки | 0 | тис.грн | 76.8 | 0 | 0 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 0 | 0 | Рішення міської ради від 21.11.2019р. №2365 |
| 39 | 2019 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатитвними показниками пояснюються наявністю вакансії начальника упр… | ||||||||||||
| 40 | 2019 | 2 | продукту | |||||||||||
| 41 | 2019 | 2.1 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 1160 | од. | 0 | 1214 | 54 | 1160 | 0 | 1214 | 0 | 54 | Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян |
| 42 | 2019 | 2.2 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг | 1129 | од. | 0 | 1214 | 85 | 1129 | 0 | 1214 | 0 | 85 | Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян |
| 43 | 2019 | 2.3 | Кількість прийнятих нормативно - правових актів | 105 | од. | 0 | 112 | 7 | 105 | 0 | 112 | 0 | 7 | Журнал реєстрації |
| 44 | 2019 | 2.4 | Кількість основних засобів що планується придбати | 0 | од. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Рішення міської ради від 21.11.2019р. №2365 |
| 45 | 2019 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатитвними показниками пояснюються більшою кількістю звернень юридич… | ||||||||||||
| 46 | 2019 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 47 | 2019 | 3.1 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 188 | од. | 0 | 243 | 55 | 188 | 0 | 243 | 0 | 55 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг / кількість штатних одиниць |
| 48 | 2019 | 3.2 | Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника | 18 | од. | 0 | 22 | 4 | 18 | 0 | 22 | 0 | 4 | Кількість прийнятих нормативно - правових актів / кількість штатних одиниць |
| 49 | 2019 | 3.3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | 160.25 | тис. грн | 0 | 191.7 | +31,45 | 160.25 | 0 | 191.7 | 0 | +31,45 | Загальну суму видатків/кількість штатних одиниць |
| 50 | 2019 | 3.4 | Середня вартість предметів довгострокового використання | 0 | тис.грн | 25.6 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | обсяг коштів/ кількість придбання основних засобів, що планується придбати |