21434004-Q4-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану МКП "Історико-культурний заповідник "Кладовища по вул.Зеленій" за 4-ий квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 165
- Розмір
- 24 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/7409da2a-ae4b-4…
Дані
| № | column_2 | column_14 | column_1 | column_3 | column_7 | column_5 | column_9 | column_11 | column_13 | column_4 | column_8 | column_10 | column_12 | column_15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Звіт про виконання фінансового плану за 2024 рік | |||||||||||||
| 10 | МКП "Історико - культурний заповідник "Кладовища по вул. Зеленій" | |||||||||||||
| 11 | тис.грн. | |||||||||||||
| 12 | Найменування показника | № п/п | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період ( 2024р.) | ||||||||||
| 14 | Пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | Факт за 2023 рік | Прогноз на 2024 рік | Факт за 2024 рік | Факт за 2024 рік | Відхилення (+/-) | Виконання, % | |||||||
| 16 | кошти під-ва | кошти під-ва | кошти під-ва | кошти під-ва | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | ||||||
| 17 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках,всього, в т.ч. | зменшення кількості підпоховань до могили родичів та кількості послуг з облаштування та відновлення намогильних споруд | 1 | 1960 | 2529 | 1777 | 1777 | -752 | 70 | |||||
| 18 | Основні послуги: | зменшення кількості підпоховань до могили родичів | 683 | 792 | 605 | 605 | -187 | 76 | ||||||
| 19 | Додаткові послуги: | зменшеня кількості послуг з облаштування та відновлення намогильних споруд | 1277 | 1737 | 1172 | 1172 | -565 | 67 | ||||||
| 20 | Обсяг виконаних робіт (ПДВ+єдиний податок) в тис.грн.,всього, в т.ч. | зменшення обсягу наданих послуг по похованню та надання ритуальних послуг, а також зменшення обсягу виконаних робіт на… | 2 | 8627,4 | 11370,7 | 9786,9 | 9786,9 | -1584 | 86 | |||||
| 21 | на замовлення бюджету | зменшення виконаних робіт на замовлення бюджету,які були заплановані на 2024р. | - | 7508,9 | 9900,0 | 8676,9 | 8676,9 | -1223 | 88 | |||||
| 22 | на замовлення підприємств(власні кошти) | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за 2024р. менший | - | 1118,5 | 1470,7 | 1110,0 | 1110,0 | -361 | 75 | |||||
| 23 | Основні послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за 2024р. менший | 341,4 | 388,2 | 300,7 | 300,7 | -88 | 77 | ||||||
| 24 | Додаткові послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за 2024р. менший | 777,1 | 1082,5 | 809,3 | 809,3 | -273 | 75 | ||||||
| 25 | Обсяг виконаних робіт (з ПДВ) в тис.грн.,всього, в т.ч. | зменшення обсягу наданих послуг по похованню та надання ритуальних послуг, а також зменшення обсягу виконаних робіт на… | 2.1 | 4725,1 | 11370,7 | 9786,9 | 9786,9 | -1584 | 86 | |||||
| 26 | на замовлення бюджету | зменшення виконаних робіт на замовлення бюджету,які були заплановані на 2024р. | - | 4240,0 | 9900,0 | 8676,9 | 8676,9 | -1223 | 88 | |||||
| 27 | в т. ч. погашення кредиторської заборгованості | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 28 | на замовлення підприємств(власні кошти) | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за 2024р. менший | - | 485,1 | 1470,7 | 1110,0 | 1110,0 | -361 | 75 | |||||
| 29 | Основні послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за 2024р. менший | 141,2 | 388,2 | 300,7 | 300,7 | -88 | 77 | ||||||
| 30 | Додаткові послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за 2024р. менший | 343,9 | 1082,5 | 809,3 | 809,3 | -273 | 75 | ||||||
| 31 | Обсяг виконаних робіт (єдиний податок) в тис.грн.,всього, в т.ч. | - | 2.2 | 3902,3 | - | - | - | - | - | |||||
| 32 | на замовлення бюджету | - | - | 3268,9 | - | - | - | - | - | |||||
| 33 | на замовлення підприємств(власні кошти) | - | - | 633,4 | - | - | - | - | - | |||||
| 34 | Основні послуги: | - | 200,2 | - | - | - | - | - | ||||||
| 35 | Додаткові послуги: | - | 433,2 | - | - | - | - | - | ||||||
| 36 | Чистий дохід(виручка) від реаліз. продукції (товарів,робіт, послуг) (без ПДВ) | зменшення обсягу наданих послуг по похованню та надання ритуальних послуг, а також зменшення обсягу виконаних робіт на… | 3 | 7887,6 | 9607,2 | 8253,6 | 8253,6 | -1354 | 86 | |||||
| 37 | на замовлення бюджету | дохід зменшений у зв'язку із зменшенням обсягу наданих послуг по бюджету | - | 6802,2 | 8250,0 | 7230,8 | 7230,8 | -1019 | 88 | |||||
| 38 | на замовлення підприємств(власні кошти) | із зменшенням обсягу наданих послуг, дохід менший | - | 1085,4 | 1357,2 | 1022,8 | 1022,8 | -334 | 75 | |||||
| 39 | Основні послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, дохід менший | 339,0 | 379,9 | 294,4 | 294,4 | -86 | 77 | ||||||
| 40 | Додаткові послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, дохід менший | 746,4 | 977,3 | 728,4 | 728,4 | -249 | 75 | ||||||
| 41 | Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг), всього, в т.ч. | у зв'язку із зменшенням витрат, собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг) зменшилась | 4 | 5437,3 | 6745,8 | 6059,1 | 6059,1 | -687 | 90 | |||||
| 42 | матеріальні витрати, всього, в т.ч. | - | 4.1 | 3319,1 | 3360,8 | 3652,4 | 3652,4 | 292 | 109 | |||||
| 43 | сировина і матеріали(гербіциди) | збільшилась потреба у закупівлі гербіцидів,сіль для підсипки,пісок митий | - | 25,3 | 33,0 | 70,7 | 70,7 | 38 | 214 | |||||
| 44 | комунальні послуги | витрати збільшились у зв'зку із збільшенням обсягу використання води, а також із підвищенням ціни на світло та воду | - | 52,4 | 51,9 | 62,9 | 62,9 | 11 | 121 | |||||
| 45 | послуги щодо благоустрою територій, (вивіз сміття,прибирання снігу,прибирання та підмітання вулиць) | сума невикористання виникла у зв'язку з тим, що сума на послуги з вивезення сміття планувалася більша, після проведення… | - | 2768,8 | 2975,1 | 2930,6 | 2930,6 | -45 | 99 | |||||
| 46 | паливо і ПММ | обсяг використання палива менший,ніж було передбачено планом | - | 141,2 | 158,8 | 145,7 | 145,7 | -13 | 92 | #VALUE! | ||||
| 47 | дрова | - | - | 63,3 | 80,0 | 76,4 | 76,4 | -4 | 96 | |||||
| 48 | послуги щодо благоустрою територій (облаштування майданчика для розміщення контейнерів для сміття на християнському кла… | - | - | 19,0 | - | - | - | - | - | |||||
| 49 | поточний ремонт огорожі, благоустрій | - | - | - | - | |||||||||
| 50 | послуги щодо благоустрою територій, (прибирання снігу,прибирання та підмітання вулиць) | - | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| 51 | послуги щодо землеустрою територій | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | |||||||
| 52 | МШП, товар | збільшилась потреби у закупівлі МШП(для благоустрою кладовищ були закуплені: пакети для сміття,граблі в асортименті,міт… | - | 114,5 | 36,0 | 136,2 | 136,2 | 100 | 378 | |||||
| 53 | інші матеріальні витрати (запчастини,шини ) | план не виконано | - | 125,3 | 26,0 | - | - | -26 | - | |||||
| 54 | ремонт, обслуговування,висновки, дослідження бензотехніки (мотокоси,кущорізи,бензопили); визначення технічного стану(пр… | дані послуги не планувалися, а виникли в процесі господарської діяльності підприємства | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 4 | ||||||
| 55 | інші витрати ( топо-геодизичні роботи земельної ділянки) | - | - | 9,3 | - | - | - | - | - | |||||
| 56 | виготовлення та встановлення флагштоку | дані послуги не планувалися, а виникли в процесі господарської діяльності підприємства | - | - | - | 4,2 | 4,2 | 4 | - | |||||
| 57 | поточний ремонт алей та доріг | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| 58 | озеленення територій та утримання зелених насаджень | витрати виникли у зв'язку з необхідністю впорядкування благоустрою кладовища | - | - | - | 79,8 | 79,8 | 80 | - | |||||
| 59 | зняття аварійних дерев | витрати виникли у зв'язку з необхідністю впорядкування благоустрою кладовища | - | - | - | 99,4 | 99,4 | 99 | - | |||||
| 60 | послуги з благоустрою(обрізка дерев) | витрати виникли у зв'язку з необхідністю впорядкування благоустрою кладовища | - | - | - | 42,5 | 42,5 | 43 | - |