Звіт про виконання ПБПМБ 1014040 на 2019 рік.xlsx
Звіт про виконання ПБПМБ на 2019 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 125
- Розмір
- 27 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3545d882-4313-4bc5-a2dc-d29f408ed5a3/resource/73b0324d-b38b-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_10 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014040 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1014040 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 1014040 | 1. | 1000000 | Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького | ||||||||||
| 4 | 1014040 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 1014040 | 2. | 1010000 | Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького | ||||||||||
| 6 | 1014040 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 1014040 | 3. | 1014040 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 824 | |||||||||
| 8 | 1014040 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 1014040 | 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми. | |||||||||||
| 10 | 1014040 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 1014040 | 1 | Реалізація державної політики спрямована на збе6реження і використання матеріальної та духовної культури ,залучення гро… | |||||||||||
| 12 | 1014040 | 5 | Мета бюджетної програми: Вивчення ,збереження і використання матеріальної та духовної культури ,залучення громадян до н… | |||||||||||
| 13 | 1014040 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 1014040 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 1014040 | 1 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації ( розвиток інфракструктури музеїв),забезпечення виставко… | |||||||||||
| 16 | 1014040 | 2 | Забезпечення робіт по огорожі зімельної ділянки залізобетонною огорожою пам'ятки архітектури КЗ"Літературно-меморіально… | |||||||||||
| 17 | 1014040 | 3 | Забезпечення комп’ютерною технікою міських музеїв міста Кропивницького 3 Забезпечення комп’ютерною технікою централізов… | |||||||||||
| 18 | 1014040 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 19 | 1014040 | гривень | ||||||||||||
| 20 | 1014040 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 21 | 1014040 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 22 | 1014040 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 23 | 1014040 | 1 | Створення умов для діяльності міської музеїв м. Кропивницького, а саме: збереження популяризації духовного надбання нац… | 2,700,700.00 | -4,574.03 | 2,620,782.82 | -79,917.18 | 23,000.00 | 2,723,700.00 | 18,425.97 | 2,639,208.79 | -84,491.21 | ||
| 24 | 1014040 | 2 | Огороження огорожею земельну ділянку пам'ятки архітектури КЗ "Літературно-меморіального музею І.К.Карпенка-Карого" та о… | 398,600.00 | 0.00 | 398,583.18 | -16.82 | 0.00 | 398,600.00 | 0.00 | 398,583.18 | -16.82 | ||
| 25 | 1014040 | 3 | Придбання ком'ютерної техніки міським музеям міста Кропивницького | 0.00 | 10,531.40 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 28,531.40 | 28,531.40 | 10,531.40 | ||
| 26 | 1014040 | Усього | 3,099,300.00 | 5,957.37 | 3,019,366.00 | -79,934.00 | 41,000.00 | 3,140,300.00 | 46,957.37 | 3,066,323.37 | -73,976.63 | |||
| 27 | 1014040 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 28 | 1014040 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 29 | 1014040 | гривень | ||||||||||||
| 30 | 1014040 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 31 | 1014040 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 32 | 1014040 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 33 | 1014040 | 1 | Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016… | 0.00 | 10,531.40 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 28,531.40 | 28,531.40 | 10,531.40 | ||
| 34 | 1014040 | Усього | 0.00 | 10,531.40 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 28,531.40 | 28,531.40 | 10,531.40 | |||
| 35 | 1014040 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 36 | 1014040 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 37 | 1014040 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 38 | 1014040 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 4 |
| 39 | 1014040 | Завдання 1 | ||||||||||||
| 40 | 1014040 | 1 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації ( розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставко… | 2,700.7 | тис.грн. | -4.6 | 2,620.8 | -79.9 | 23.0 | 2,723.7 | 18.4 | 2,639.2 | -84.5 | кошторис |
| 41 | 1014040 | затрат | ||||||||||||
| 42 | 1014040 | кількість установ | 3 | од. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15 | |
| 43 | 1014040 | кількість музеїв | 3 | од. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15 | |
| 44 | 1014040 | кількість виставок | 0 | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 53 | 2 | план роботи, статистичні звіти | |
| 45 | 1014040 | середнє число окладів (ставок) усього | 28.25 | од. | 0 | 28.25 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 28.25 | 0 | штатний розпис | |
| 46 | 1014040 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | 3 | од. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | штатний розпис | |
| 47 | 1014040 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | 15.25 | од. | 0 | 15.25 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 15.25 | 0 | штатний розпис | |
| 48 | 1014040 | середнє число окладів (ставок) робітників | 5.25 | од | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | штатний розпис | |
| 49 | 1014040 | середнє чисор окладів (ставок (обслуговуючого персоналу | 4.75 | од | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 4.75 | 0 | штатний розпис | |
| 50 | 1014040 | площа приміщень | 0 | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | 0 | право власності на нерухоме майно |