Zvit_dsp_0813292_2018.xls
звіт по паспорту бюджетної програми 0813292
- Формат
- xls
- Записів
- 66
- Розмір
- 53 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 21 червня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/78367fbb-b904-4b2f-bf7b-dc53a554314c/resource/7357fc1b-cbdb-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_11 | empty | empty_2 | empty_12 | empty_5 | empty_10 | empty_3 | empty_7 | empty_8 | empty_1 | empty_4 | додаток_3 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пункти 1-6 (2) | Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 2 | пункти 1-6 (2) | ЗВІТ | ||||||||||||
| 3 | пункти 1-6 (2) | про виконання паспорта бюджетної програми | ||||||||||||
| 4 | пункти 1-6 (2) | місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року | ||||||||||||
| 5 | пункти 1-6 (2) | 1. 0800000 Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | ||||||||||||
| 6 | пункти 1-6 (2) | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 7 | пункти 1-6 (2) | 2. 0810000 Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | ||||||||||||
| 8 | пункти 1-6 (2) | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 9 | пункти 1-6 (2) | 3. 0813190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | |||||||||||
| 10 | пункти 1-6 (2) | (КПКВК МБ) (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||
| 11 | пункти 1-6 (2) | 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | ||||||||||||
| 12 | пункти 1-6 (2) | (тис. грн.) | ||||||||||||
| 13 | пункти 1-6 (2) | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 14 | пункти 1-6 (2) | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Загальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | Разом | ||||
| 15 | пункти 1-6 (2) | 0.00000 | 1,320.55000 | 0.00000 | 0.26648 | 1,320.28352 | 0.26648 | 1,320.55000 | 0.00000 | 1,320.28352 | ||||
| 16 | пункти 1-6 (2) | 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрграм та завдань | ||||||||||||
| 17 | пункти 1-6 (2) | (тис. грн.) | ||||||||||||
| 18 | пункти 1-6 (2) | № з/п | КФКВК | Відхилення | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | КПКВК | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Пояснення щодо причин відхилення | |||||
| 19 | пункти 1-6 (2) | Спеціальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Разом | |||||
| 20 | пункти 1-6 (2) | 12 | 1 | 3 | 13 | 6 | 11 | 4 | 8 | 9 | 2 | 5 | 14 | 7 |
| 21 | пункти 1-6 (2) | 0.00000 | 1 | 1030 | 0.26648 | 0.00000 | 0.26648 | Підпрограма. "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких ма… | 1,320.28352 | 0.00000 | 813192 | 1,320.55000 | Відхилення між запланованими та фактичними видатками пов"язане з наданими фактичними нарахуваннями | 1,320.55000 |
| 22 | пункти 1-6 (2) | 0.00000 | 0.26648 | 0.00000 | 0.26648 | 1,320.28352 | 0.00000 | УСЬОГО | 1,320.55000 | 1,320.55000 | ||||
| 23 | пункти 1-6 (2) | 6. Видатки на реалізацію регіональних/міських цільових програм,які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний п… | ||||||||||||
| 24 | пункти 1-6 (2) | тис. грн. | ||||||||||||
| 25 | пункти 1-6 (2) | Пояснення щодо причин відхилення | Назва регіональної/міської цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | ||||||||
| 26 | пункти 1-6 (2) | Загальний фонд | Загальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | |||||
| 27 | пункти 1-6 (2) | 11 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | |||
| 28 | пункти 1-6 (2) | Відхилення між запланованими та фактичними видатками пов"язане з наданими фактичними нарахуваннями | Міська Програма соціального захисту окремих категорій мешканців м.Кривого Рогу на 2017-2019 роки | 1,320.55000 | 1,320.28352 | 0.26648 | 0.00000 | 1,320.28352 | 0.26648 | 1,320.55000 | 0.00000 | |||
| 29 | пункти 1-6 (2) | 7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань | ||||||||||||
| 30 | пункти 1-6 (2) | КПКВК | Джерело інформації | Показники | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення | № з/п | Оди- ниця виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми назвітний період | |||||
| 31 | пункти 1-6 (2) | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||
| 32 | пункти 1-6 (2) | 813192 | Підпрограма. "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких ма… | 1,320.28352 | 0.26648 | 1 | 1,320.55000 | |||||||
| 33 | пункти 1-6 (2) | Завдання "Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльніст… | ||||||||||||
| 34 | пункти 1-6 (2) | Показник затрат: | ||||||||||||
| 35 | пункти 1-6 (2) | рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182 | кількість одержувачів фінансової підтримки організацій, об"єднань | 5 | 0 | од. | 5 | |||||||
| 36 | пункти 1-6 (2) | Стовідсоткове забезпечення результативного показника | ||||||||||||
| 37 | пункти 1-6 (2) | Показник продукту: | ||||||||||||
| 38 | пункти 1-6 (2) | середній розмір фінансової підтримки, тис. грн/місяць на одне об’єднання. | 22.00473 | тис. грн. | 22.00917 | |||||||||
| 39 | пункти 1-6 (2) | Відхилення між запланованими та фактичними видатками пов"язане з наданими фактичними нарахуваннями | ||||||||||||
| 40 | пункти 1-6 (2) | розрахунок | Показник ефективності: | од. | ||||||||||
| 41 | пункти 1-6 (2) | питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримають в громадських об’єднаннях допомогу у вирішенні питань, від… | 100.0 | % | 100.0 | |||||||||
| 42 | пункти 1-6 (2) | Стовідсоткове забезпечення результативного показника | ||||||||||||
| 43 | пункти 1-6 (2) | Показник якості: | ||||||||||||
| 44 | пункти 1-6 (2) | зростання кількісті осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком | 1 | х | 1 | |||||||||
| 45 | пункти 1-6 (2) | Стовідсоткове забезпечення результативного показника | ||||||||||||
| 46 | пункти 1-6 (2) | Аналізуя стан виконання результативних показників видно, що відхилення між затвердженим паспортом бюджетної програми та… | ||||||||||||
| 47 | пункти 1-6 (2) | 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3 | ||||||||||||
| 48 | пункти 1-6 (2) | (тис. грн.) | ||||||||||||
| 49 | пункти 1-6 (2) | Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки за звітний період | КПКВК | План видатків звітного періоду | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | ||||||
| 50 | пункти 1-6 (2) | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | разом |