104030 (Форма 2021-3).xls
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 – 2023 роки додатковий (Форма 2021-3)
- Формат
- xls
- Записів
- 68
- Розмір
- 78 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 травня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/f4c28377-a26f-46dd-9c74-c1481ac956f9/resource/7303cc51-d23c-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_49 | empty | empty_30 | empty_47 | empty_12 | empty_23 | empty_6 | empty_19 | empty_26 | empty_33 | empty_40 | empty_1 | empty_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | форма 3 | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 ( у редакції наказу Міністерства фінансів… | ||||||||||||
| 2 | форма 3 | БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 – 2023 роки додатковий (Форма 2021-3) | ||||||||||||
| 3 | форма 3 | 1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради | 1000000 | |||||||||||
| 4 | форма 3 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26295145 | ||||||||||
| 5 | форма 3 | 2. Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти | 1010000 | |||||||||||
| 6 | форма 3 | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника… | 14242244 | ||||||||||
| 7 | форма 3 | 3. 1014030 4030 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | |||||||||||
| 8 | форма 3 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2555600000 | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | ||||||||
| 9 | форма 3 | 4. Додаткові витрати місцевого бюджету | ||||||||||||
| 10 | форма 3 | 1). Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами | ||||||||||||
| 11 | форма 3 | (грн) | ||||||||||||
| 12 | форма 3 | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021рік | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | |||||||
| 13 | форма 3 | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |||||||||||
| 14 | форма 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 15 | форма 3 | 1014030 | Програма: Забезпечення діяльності бібліотек | Програма: Забезпечення діяльності бібліотек | 1014030 | 1014030 | ||||||||
| 16 | форма 3 | 2000 | Поточні видатки | Поточні видатки | 3119725.00 | 3142100.00 | 3819500.00 | 2000 | 2000 | |||||
| 17 | форма 3 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2741000.00 | 2862100.00 | 3528000.00 | 2100 | 2100 | |||||
| 18 | форма 3 | 2110 | Оплата праці | Оплата праці | 2247000.00 | 2343300.00 | 2892000.00 | 2110 | 2110 | |||||
| 19 | форма 3 | 2111 | Заробітна плата | Заробітна плата | 2247000.00 | 2343300.00 | 2892000.00 | 2111 | 2111 | |||||
| 20 | форма 3 | 2120 | Нарахування на оплату праці | Нарахування на оплату праці | 494000.00 | 518800.00 | 636000.00 | 2120 | 2120 | |||||
| 21 | форма 3 | 2200 | Використання товарів і послуг | Використання товарів і послуг | 378525.00 | 278500.00 | 290000.00 | 2200 | 2200 | |||||
| 22 | форма 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 77820.00 | 57745.00 | 36000.00 | 2210 | 2210 | |||||
| 23 | форма 3 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | Оплата послуг (крім комунальних) | 101855.00 | 42755.00 | 49000.00 | 2240 | 2240 | |||||
| 24 | форма 3 | 2250 | Видатки на відрядження | Видатки на відрядження | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 2250 | 2250 | |||||
| 25 | форма 3 | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 195000.00 | 173000.00 | 200000.00 | 2270 | 2270 | |||||
| 26 | форма 3 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | Оплата водопостачання та водовідведення | 3200.00 | 3350.00 | 4000.00 | 2272 | 2272 | |||||
| 27 | форма 3 | 2273 | Оплата електроенергії | Оплата електроенергії | 74,600.00 | 56,250.00 | 70,000.00 | 2273 | 2273 | |||||
| 28 | форма 3 | 2274 | Оплата природного газу | Оплата природного газу | 117,200.00 | 112,900.00 | 125,000.00 | 2274 | 2274 | |||||
| 29 | форма 3 | 2275 | Вивіз рідких нечистот | Вивіз рідких нечистот | 0.00 | 500.00 | 1,000.00 | 2275 | 2275 | |||||
| 30 | форма 3 | 2282 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 850.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2282 | 2282 | |||||
| 31 | форма 3 | 2800 | Інші поточні видатки | Інші поточні видатки | 200.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2800 | 2800 | |||||
| 32 | форма 3 | УСЬОГО | 3,119,725.00 | 3,142,100.00 | 3,819,500.00 | |||||||||
| 33 | форма 3 | Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів | ||||||||||||
| 34 | форма 3 | № з/п | Найменування | |||||||||||
| 35 | форма 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 36 | форма 3 | 1 | затрат | затрат | затрат | |||||||||
| 37 | форма 3 | 5 | Од | Річний звіт | Кількість бібліотек | Річний звіт | Кількість бібліотек | Кількість бібліотек | ||||||
| 38 | форма 3 | 159,000.00 | Прим | Статистичний звіт | Бібліотечний фонд | Статистичний звіт | Бібліотечний фонд | Бібліотечний фонд | ||||||
| 39 | форма 3 | 24 | Од | Штатний розпис | Кількість штатних одиниць | Штатний розпис | Кількість штатних одиниць | Кількість штатних одиниць | ||||||
| 40 | форма 3 | 2 | продукту | продукту | продукту | |||||||||
| 41 | форма 3 | 19,000.00 | Чол | Статистичний звіт | Кількість читачів | Статистичний звіт | Кількість читачів | Кількість читачів | ||||||
| 42 | форма 3 | 373500 | Прим | Статистичний звіт | Кількість книговидачів в рік | Статистичний звіт | Кількість книговидачів в рік | Кількість книговидачів в рік | ||||||
| 43 | форма 3 | 3 | ефективності | ефективності | ефективності | |||||||||
| 44 | форма 3 | 13833 | Прим | розрахунок | Кількість книговидачів на 1 працівника | розрахунок | Кількість книговидачів на 1 працівника | Кількість книговидачів на 1 працівника | ||||||
| 45 | форма 3 | 4 | якості | якості | якості | |||||||||
| 46 | форма 3 | 1 | % росту відвідувачів до попереднього періоду | |||||||||||
| 47 | форма 3 | 2 | % | % росту відвідувачів до попереднього періоду | % росту відвідувачів до попереднього періоду | % росту відвідувачів до попереднього періоду | ||||||||
| 48 | форма 3 | Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити д… | ||||||||||||
| 49 | форма 3 | УСЬОГО | ||||||||||||
| 50 | форма 3 | 2). Додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами |