Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (КТПКВК МБ 3110160) на 2019 рік.xls
звіт
- Формат
- xls
- Записів
- 83
- Розмір
- 69 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 24 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/915939ed-fed5-4f14-8eb0-f0a65f303f67/resource/71f8d38c-16e6-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | column | empty_1 | empty_5 | empty_3 | empty_4 | empty_13 | empty_8 | empty_11 | empty_6 | empty_7 | empty_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Программа (3110160) | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Программа (3110160) | 26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||
| 3 | Программа (3110160) | (у редакції наказу Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 4 | Программа (3110160) | від 29 грудня 2018 року № 1209) | ||||||||||||
| 5 | Программа (3110160) | ЗВІТ | ||||||||||||
| 6 | Программа (3110160) | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 7 | Программа (3110160) | 1. | 3100000 | Фонд комунального майна Ізмаїльської міської ради | ||||||||||
| 8 | Программа (3110160) | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 9 | Программа (3110160) | 2. | 3110000 | Фонд комунального майна Ізмаїльської міської ради | ||||||||||
| 10 | Программа (3110160) | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 11 | Программа (3110160) | 3. | 3110160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 0111 | |||||||||
| 12 | Программа (3110160) | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 13 | Программа (3110160) | 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||
| 14 | Программа (3110160) | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 15 | Программа (3110160) | 1 | Управління комунальним майном | |||||||||||
| 16 | Программа (3110160) | 5. | Мета бюджетної програми | Керівництво і управління у відповідній сфері | ||||||||||
| 17 | Программа (3110160) | 6. | Завдання бюджетної програми | |||||||||||
| 18 | Программа (3110160) | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | Программа (3110160) | 1 | Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління комунальною власністю | |||||||||||
| 20 | Программа (3110160) | 7. | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||
| 21 | Программа (3110160) | гривень | ||||||||||||
| 22 | Программа (3110160) | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 23 | Программа (3110160) | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | |||||
| 24 | Программа (3110160) | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | |||
| 25 | Программа (3110160) | 988645 | 1 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 717360 | 2922 | 714439 | 2921 | 274207 | 991567 | 274206 | |||
| 26 | Программа (3110160) | 15841 | 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 23000 | 7159 | 15841 | 7159 | 0 | 23000 | 0 | |||
| 27 | Программа (3110160) | 33131 | 3 | Використання товарів і послуг | 40000 | 7377 | 32623 | 7377 | 508 | 40508 | 508 | |||
| 28 | Программа (3110160) | 8500 | 4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 2500 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 8500 | |||
| 29 | Программа (3110160) | 2916402 | 5 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 2916402 | 2916402 | 2916402 | |||
| 30 | Программа (3110160) | 3962519 | Усього | 780360 | 19958 | 762903 | 17457 | 3202117 | 3982477 | 3199616 | ||||
| 31 | Программа (3110160) | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 32 | Программа (3110160) | 8. | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної прогр… | |||||||||||
| 33 | Программа (3110160) | гривень | ||||||||||||
| 34 | Программа (3110160) | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 35 | Программа (3110160) | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | |||||
| 36 | Программа (3110160) | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | |||
| 37 | Программа (3110160) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 38 | Программа (3110160) | 9. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||
| 39 | Программа (3110160) | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Відхилення | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | ||||||
| 40 | Программа (3110160) | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | |||||||
| 41 | Программа (3110160) | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | |||
| 42 | Программа (3110160) | 1. | затрат | |||||||||||
| 43 | Программа (3110160) | 3 | 1.1 | кількість штатних одиниць | од. | 0 | 4 | 4 | штатний розпис | 3 | 7 | |||
| 44 | Программа (3110160) | 74.5 | 1.2 | площа приміщень | кв.м | 0 | - | - | договір на відшкодування комунальних послуг | 74.5 | 74.5 | |||
| 45 | Программа (3110160) | 15841 | 1.3 | обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг усього, у тому числі: | грн. | 7159 | 0 | 0 | кошторис, звітність (меморіальний ордер № 2) | 23000 | 23000 | |||
| 46 | Программа (3110160) | 8580 | 1.3.1 | теплопостачання | грн. | 5545 | 0 | 0 | кошторис, звітність (меморіальний ордер № 2) | 14125 | 14125 | |||
| 47 | Программа (3110160) | 276 | 1.3.2 | водопостачання та водовідведення | грн. | 99 | 0 | 0 | кошторис, звітність (меморіальний ордер № 2) | 375 | 375 | |||
| 48 | Программа (3110160) | 6985 | 1.3.3 | електроенергії | грн. | 1515 | 0 | 0 | кошторис, звітність (меморіальний ордер № 2) | 8500 | 8500 | |||
| 49 | Программа (3110160) | 0 | 1.4 | обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (БФП) | грн. | 0 | 11000 | 8500 | кошторис, звітність (меморіальні ордера № 3,6) | 0 | 11000 | |||
| 50 | Программа (3110160) | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: щодо п 1.3 зменшено обс… |