Звіт по КПКВК 1512010 за 2018 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 81
- Розмір
- 22 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 2 вересня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c954ac01-b598-42e0-983b-4f6f4263cebf/resource/71c3026a-e8e9-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_5 | empty_2 | empty_4 | empty | empty_3 | empty_6 | empty_1 | empty_7 | empty_8 | empty_13 | empty_9 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 4 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом | ||||||||||||
| 5 | Лист1 | 01.01.2019 року | ||||||||||||
| 6 | Лист1 | 1. 1500000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради | ||||||||||||
| 7 | Лист1 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 8 | Лист1 | 2. 1510000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради | ||||||||||||
| 9 | Лист1 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 10 | Лист1 | 3. 1512010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | ||||||||||||
| 11 | Лист1 | (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||
| 12 | Лист1 | 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | ||||||||||||
| 13 | Лист1 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 14 | Лист1 | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 15 | Лист1 | разом | разом | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 16 | Лист1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 9 | ||||
| 17 | Лист1 | 2510.317 | 2979.300 | 2510.317 | - | - | - | 2979.300 | -468.983 | -468.983 | ||||
| 18 | Лист1 | 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань | (тис. грн) | |||||||||||
| 19 | Лист1 | Відхилення | КФКВК | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | № | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | КПКВК | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Пояснення щодо причин відхилення | |||||
| 20 | Лист1 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | |||||
| 21 | Лист1 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 9 | 14 | 10 | 12 |
| 22 | Лист1 | - | 2528.000 | 0731 | - | 1. | Завдання1 Забезпечення капітального ремонту об`єктів | 2528.000 | 1512010 | - | 2352.506 | роботи які передбачалися виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі, залишок виник за рахунок цін на матеріали. | 2352.506 | -175.494 |
| 23 | Лист1 | - | 451.300 | 0731 | 2. | Завдання 2. Проектування капітального ремонту об’єктів | 451.300 | 1512010 | 157.813 | 1) економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи 2) проектно-кошторисна документація проходила… | 157.813 | -293.487 | ||
| 24 | Лист1 | - | 2979.300 | - | Усього | 2979.300 | - | 2510.317 | 2510.317 | -468.982 | ||||
| 25 | Лист1 | 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період | ||||||||||||
| 26 | Лист1 | (тис. грн.) | ||||||||||||
| 27 | Лист1 | Пояснення щодо причин відхилення | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Відхилення | ||||||||
| 28 | Лист1 | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 29 | Лист1 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 9 | 10 | ||
| 30 | Лист1 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період | ||||||||||||
| 31 | Лист1 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Показники | Джерело інформації | № з/п | Одиниця виміру | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | КПКВК | Відхилення | |||||
| 32 | Лист1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | |||||
| 33 | Лист1 | Завдання 1 | 1. | |||||||||||
| 34 | Лист1 | Забезпечення капітального ремонту об`єктів | ||||||||||||
| 35 | Лист1 | затрат | 1.1. | 1512010 | ||||||||||
| 36 | Лист1 | 2528.000 | Обсяг видатків на капітальний ремонт об`єктів | Проектно-кошторисна документація | тис. грн. | 2352.506 | -175.494 | |||||||
| 37 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: обсяг видатків на капі… | ||||||||||||
| 38 | Лист1 | продукту | 1.2. | 1512010 | ||||||||||
| 39 | Лист1 | 5 | Кількість об`єктів, які планується капітально відремонтувати | Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами) | од. | 5 | - | |||||||
| 40 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні. | ||||||||||||
| 41 | Лист1 | ефективності | 1.3. | 1512010 | ||||||||||
| 42 | Лист1 | 505.600 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт одного об`єкта | Розрахунок | тис. грн. | 470.501 | -35.099 | |||||||
| 43 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середні витрати зменши… | ||||||||||||
| 44 | Лист1 | якості | 1.4. | 1512010 | ||||||||||
| 45 | Лист1 | 45.454 | Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком | Розрахунок | % | 50.000 | 4.54 | |||||||
| 46 | Лист1 | 42.631 | Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком | Розрахунок | % | 43.605 | -0.03 | |||||||
| 47 | Лист1 | 73.200 | Рівень готовності капітально відремонтованих об’єктів | Розрахунок | % | 73.200 | - | |||||||
| 48 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 1) Динаміка кількості… | ||||||||||||
| 49 | Лист1 | Завдання 2. | 2. | |||||||||||
| 50 | Лист1 | Проектування капітального ремонту об’єктів |