Звіт по КПКВК 1510160 за 2020 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 137
- Розмір
- 35 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 9 лютого 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c954ac01-b598-42e0-983b-4f6f4263cebf/resource/71ac7b0d-51d1-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_2 | empty_4 | empty_13 | empty_5 | empty_6 | empty_1 | empty_8 | empty_10 | empty_7 | empty_9 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | 26 серпня 2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | (у редакції наказу Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 4 | Лист1 | від 29 грудня 2018 року №1209) | ||||||||||||
| 5 | Лист1 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 6 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2021 року | ||||||||||||
| 7 | Лист1 | 1. | 1500000 | Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради | 05517713 | |||||||||
| 8 | Лист1 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 9 | Лист1 | 2. | 1510000 | Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради | 05517713 | |||||||||
| 10 | Лист1 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 11 | Лист1 | 3. | 1510160 | 0160 | 07201100000 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | |||||||
| 12 | Лист1 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | ||||||||
| 13 | Лист1 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | Лист1 | Ціль державної політики | № з/п | |||||||||||
| 15 | Лист1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва | 1. | |||||||||||
| 16 | Лист1 | 5. Мета бюджетної програми: керівництво і управління у сфері капітального будівництва: | ||||||||||||
| 17 | Лист1 | 6. Завдання бюджетної програми: | ||||||||||||
| 18 | Лист1 | Завдання | № з/п | |||||||||||
| 19 | Лист1 | Реалізація єдиної державної політики у сфері капітального будівництва м. Ужгород | 1. | |||||||||||
| 20 | Лист1 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 21 | Лист1 | (гривень) | ||||||||||||
| 22 | Лист1 | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | № з/п | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 23 | Лист1 | усього | Усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | ||||
| 24 | Лист1 | 8 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | ||
| 25 | Лист1 | 4,463,017 | Забезпечення і здійснення повноважень у сфері капітального будівництва об'єктів | -1,053,983 | 3,482,000 | 2,035,000 | 1. | 3,402,277 | -79,723 | 5,517,000 | 1,060,740 | -974,260 | ||
| 26 | Лист1 | 4,463,017 | Усього | -1,053,983 | 3,482,000 | 2,035,000 | 3,402,277 | -79,723 | 5,517,000 | 1,060,740 | -974,260 | |||
| 27 | Лист1 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 28 | Лист1 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 29 | Лист1 | (гривень) | ||||||||||||
| 30 | Лист1 | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | № з/п | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 31 | Лист1 | усього | Усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | ||||
| 32 | Лист1 | 8 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | ||
| 33 | Лист1 | - | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 34 | Лист1 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 35 | Лист1 | № з/п | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Показники | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету | Відхилення | ||||||
| 36 | Лист1 | спеціальний фонд | загальний фонд | Усього | Усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | ||||||
| 37 | Лист1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 8 | 11 | ||
| 38 | Лист1 | 1 | Показники затрат | |||||||||||
| 39 | Лист1 | - | 1 | од. | Штатний розпис | 9 | Середньорічне число штатних одиниць | 9 | 8 | - | 8 | -1 | ||
| 40 | Лист1 | 5 | 2 | од. | Штатний розпис | - | Середньорічне число штатних одиниць відділів служби замовника, що утримуються за рахунок відрахувань від обсягів робіт… | 10 | 5 | 10 | - | - | ||
| 41 | Лист1 | 34 | 3 | од. | Програма економічного та соціального розвитку м. Ужгорода | - | Кількість об’єктів, що підлягають здійсненню служби замовника з технічним наглядом | 30 | 34 | 30 | - | - | ||
| 42 | Лист1 | 85000 | 4 | грн. | Кошторис | - | Обсяг видатків на обладнання та меблі | 85,000 | 85000 | 85000 | - | - | ||
| 43 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1) розбіжність виникла… | ||||||||||||
| 44 | Лист1 | 2. | Показники продукту | |||||||||||
| 45 | Лист1 | - | 1 | од. | Журнал реєстрації | 265 | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідна документація) | 265 | 343 | - | 343 | 78 | ||
| 46 | Лист1 | 34 | 2 | од. | Річний звіт | - | Кількість об’єктів, на яких проведено технічний нагляд із службою замовника | 30 | 34 | 30 | - | - | ||
| 47 | Лист1 | 64 | 3 | од. | Книга обліку | 45 | Кількість проведених нарад | 90 | 113 | 45 | 49 | 4 | ||
| 48 | Лист1 | 50 | 4 | од. | Книга обліку | 120 | Кількість складених звітів | 170 | 170 | 50 | 120 | - | ||
| 49 | Лист1 | 12 | 5 | од. | розрахунково | - | Кількість закупленого обладнання, та меблі | 4 | 12 | 4 | - | - | ||
| 50 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1) заплановане значення… |