Звіт про виконання паспорта 3710160.doc
Дані містять інформацію про виконання паспорту бюджетної програми
- Формат
- csv
- Записів
- 72
- Розмір
- 8.2 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 8 жовтня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/41ccdd2f-5034-474f-80e4-d53020ea44d3/resource/6fca230d-d9f3-4…
Дані
| № | звіт | column_8 | column_15 | column_2 | column_3 | column_6 | column_10 | column_13 | extra_column_17 | column_5 | column_12 | extra_column_19 | column_9 | column_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018_ рік | |||||||||||||
| 5 | 1. _3700000_____ _Фінансове управління Павлоградської міської ради | |||||||||||||
| 6 | (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | |||||||||||||
| 8 | 2. _3710000_____ _Фінансове управління Павлоградської міської ради_ | |||||||||||||
| 9 | (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||||
| 11 | 3. _3710160____ __0111_ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних… | |||||||||||||
| 12 | (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) | |||||||||||||
| 14 | 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||||
| 15 | (грн) | |||||||||||||
| 16 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||||
| 17 | загальний | спеціальний | спеціальний | спеціальний фонд | усього | загальний | усього | загальний | усього | |||||
| 18 | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | |||||||||
| 19 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | |||||
| 20 | 3609290 | 3609290 | 3603139,68 | 3603139,68 | -6150,32 | -6150,32 | ||||||||
| 22 | 5. Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||||
| 23 | (грн) | |||||||||||||
| 24 | № | Відхилення | Напрями використання бюджетних коштів | Касові видатки (надані кредити) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | |||||||||
| 25 | з/п | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 26 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 7 | 11 | |||
| 27 | 1 | 3609290 | -6150,32 | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування фінансового управління міської ради | 3603139,68 | 3603139,68 | 3609290 | -6150,32 | ||||||
| 28 | Усього | |||||||||||||
| 29 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | |||||||||||||
| 30 | Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені економією видатків на оплат… | |||||||||||||
| 33 | 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||||
| 34 | (грн) | |||||||||||||
| 35 | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 36 | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||
| 37 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | ||||||
| 39 | Усього | |||||||||||||
| 40 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | |||||||||||||
| 43 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||||
| 45 | № | Відхилення | Показники | Одиниця виміру | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Джерело інформації | ||||||||
| 46 | з/п | |||||||||||||
| 47 | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 48 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 4 | ||||
| 49 | 1 | затрат | ||||||||||||
| 50 | 1.1. | 0 | Кількість штатних одиниць, всього | од. | 18 | 18 | 0 | Штатний розпис на 2018 рік | ||||||
| 51 | у тому числі: | |||||||||||||
| 52 | 0 | посадових осіб | од. | 15 | 15 | 0 | Штатний розпис на 2018 рік | |||||||
| 53 | 0 | службовців | од. | 1 | 1 | 0 | Штатний розпис на 2018 рік | |||||||
| 54 | 0 | обслуговуючого персоналу | од. | 2 | 2 | 0 | Штатний розпис на 2018 рік | |||||||
| 55 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | |||||||||||||
| 56 | Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає. | |||||||||||||
| 57 | 2 | продукту | ||||||||||||
| 58 | 2.1. | -158 | Кількість вхідних документів, зареєстрованих у фінансовому управлінні | од. | 2243 | 2243 | -158 | Реєстрація документів організації за 2018 рік | ||||||
| 59 | 2.2. | 2 | Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови | од. | 70 | 70 | 2 | Рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови за 2018 рік | ||||||
| 60 | 2.3. | 315 | Кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюд… | од. | 1390 | 1390 | 315 | Довідки про зміни до розпису асигнувань (загальний фонд, бюджет розвитку) | ||||||
| 61 | за 2018 рік | |||||||||||||
| 62 | 2.4. | 180 | Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду міського бюджету | од. | 1202 | 1202 | 180 | Розпорядження на здійснення видатків з загального та спеціального фонду міського бюджету | ||||||
| 63 | за 2018 рік |