03357435-q2-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Муніципальна ритуальна служба" за 2-ий квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 136
- Розмір
- 12 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 серпня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/6ddab1ce-c432-4…
Дані
| № | column_4 | інформація_про_виконання_фінансового_плану_за_1_півріччя_2025_року_по_комунальному_підприємству_муніципальна_ритуальна_служба | column_2 | column_3 | column_5 | column_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | тис.грн. | |||||
| 4 | № п/п | Показник | 2025 | |||
| 5 | Факт за 1 півріччя 2025 р | План за 1 півріччя 2025р | Відхи-лення | |||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | 1 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках, у т.ч.: | ||||
| 8 | 164 | реалізація домовин | 230 | -66 | ||
| 9 | 117 | реалізація вінків | 170 | -53 | ||
| 10 | 1145 | копання ям | 1170 | -25 | ||
| 11 | 173 | надання автобусу на похорон | 250 | -77 | ||
| 12 | 51 | надання послуг по Дому Скорботи | 50 | 1 | ||
| 13 | 19879,1 | 2 | Обсяг виконаних робіт з ПДВ, в т.ч.: | 20466,3 | -587,2 | |
| 14 | 6151,2 | за основними видами діяльності | 4950,0 | 1201,2 | ||
| 15 | 11540,6 | від утримання кладовищ | 13445,1 | -1904,5 | ||
| 16 | 2187,3 | інші (експлуатаційні витрати, по договору за пам'ятники) | 2071,2 | 116,1 | ||
| 17 | 17237,9 | 3 | Чистий дохід виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ, у т.ч.: | 17806,4 | -568,5 | |
| 18 | 5797,9 | за основними видами діяльності | 4876,1 | 921,8 | ||
| 19 | 9617,2 | від утримання кладовищ | 11204,2 | -1587,0 | ||
| 20 | 1822,8 | інші (експлуатаційні витрати, по договору за пам'ятники) | 1726,1 | 96,7 | ||
| 21 | 12523,6 | 4 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 13982,0 | -1458,4 | |
| 22 | 7564,4 | 4.1 | Матеріальні витрати, у т.ч.: | 8520,7 | -956,3 | |
| 23 | 598,2 | товар (кошти підприємства) | 500,0 | 98,2 | ||
| 24 | 377,1 | матеріали, паливо, МШП,(кошти під-ва) | 450,0 | -72,9 | ||
| 25 | 13,0 | ремонт основних засобів | 20,0 | -7,0 | ||
| 26 | 217,6 | комунальні послуги - електроенергія, вода | 173,0 | 44,6 | ||
| 27 | 3723,7 | послуги щодо благоустрою території,(бюджет)(вивіз сміття,прибирання снігу,прибирання та підмітання вулиць), прибир.стих… | 4900,0 | -1176,3 | ||
| 28 | 730,0 | Розчищення території кладовища Центральне)бюджет) | 730,0 | |||
| 29 | 1,3 | спецодяг та взуття(бюджет) та спецінвентар | 329,7 | -328,4 | ||
| 30 | 1089,4 | охорона(бюджет) | 1498,0 | -408,6 | ||
| 31 | 1,4 | прапори та флагштоги на Почесну Алею Слави(бюджет) | 50,0 | -48,6 | ||
| 32 | 667,7 | зняття аварійних дерев(бюджет) | 600,0 | 67,7 | ||
| 33 | Чистка дерев (власні кошти) | |||||
| 34 | 16,3 | обслуговування екскаватора | 16,3 | |||
| 35 | 99,8 | роботи погрузчика (вирівнювання поверхні кладовищ) | 99,8 | |||
| 36 | 28,9 | Зварювальні роботи | 28,9 | |||
| 37 | 3675,1 | 4.2 | Витрати на оплату праці | 3861,6 | -186,5 | |
| 38 | 798,7 | 4.3 | Відрахування на соціальні заходи | 849,6 | -50,9 | |
| 39 | 354,3 | 4.4 | Амортизація | 638,1 | -283,8 | |
| 40 | 131,1 | 4.5 | Інші операційні витрати, у т.ч.: | 112,0 | 19,1 | |
| 41 | 131,1 | інші (техогляд, страховка, інкасація, утилізація автошин, навчання по ТБ, заправка вогнегасників, послуги архіваріуса) | 112,0 | 19,1 | ||
| 42 | Единий податок | |||||
| 43 | 4714,3 | 5 | Валовий прибуток, збиток (-) | 3824,4 | 889,9 | |
| 44 | 6 | Інші операційні доходи | ||||
| 45 | 3120,6 | 7 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 2742,7 | 377,9 | |
| 46 | 2298,7 | Витрати на оплату праці | 2096,0 | 202,7 | ||
| 47 | 426,6 | Відрахування на соціальні заходи | 461,2 | -34,6 | ||
| 48 | 66,0 | Амортизація | 9,0 | 57,0 | ||
| 49 | 262,0 | Матеріальні витрати (вода, телефон, електроенергія) | 135,2 | 126,8 | ||
| 50 | 67,3 | Інші витрати, у т.ч.: | 41,3 | 26,0 | ||
| 51 | 11,3 | податки (земля, екологія) | 10,3 | 1,0 | ||
| 52 | 53,1 | інші ( преса, обслуговування програм, касового апарата) | 28,8 | 24,3 |