Звіт про використання бюджетних коштів управління освіти за окремими бюджетними програмами (2019 рік)
- Формат
- xls
- Записів
- 1 117
- Розмір
- 235 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 29 січня 2020 р.
Оригінал: https://dani.kolrada.gov.ua/dataset/45adc61b-38f0-4c99-b808-80d96a386112/resource/6980bc4…
Дані
| № | sheet_name | звіт | empty | empty_3 | empty_1 | empty_6 | empty_2 | empty_4 | empty_5 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0611020 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік | ||||||||||||
| 2 | 0611020 | 1. | 600000 | Управління освіти Коломийської міської ради | ||||||||||
| 3 | 0611020 | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 4 | 0611020 | 2. | 6100000 | Управління освіти Коломийської міської ради | ||||||||||
| 5 | 0611020 | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 6 | 0611020 | 3. | 611020 | Надання загальної середньої освіти загальними навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі)… | 910 | |||||||||
| 7 | 0611020 | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 8 | 0611020 | 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||
| 9 | 0611020 | (грн) | ||||||||||||
| 10 | 0611020 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 11 | 0611020 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 12 | 0611020 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 13 | 0611020 | 163300409.5 | 162296177.7 | 4322080.72 | -1004231.78 | 167622490.2 | 4309725.12 | 166605902.8 | -12355.6 | -1016587.38 | ||||
| 14 | 0611020 | 5. | Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 15 | 0611020 | (грн) | ||||||||||||
| 16 | 0611020 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 17 | 0611020 | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 18 | 0611020 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| 19 | 0611020 | 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 164406936.8 | 161343979.9 | 163402728.1 | 3062956.92 | 160339771.2 | 3062956.92 | -1004208.65 | 0 | -1004208.65 | ||
| 20 | 0611020 | 2 | Забезпечення фінансової підтримки організації навчально-виховного процесу закладів освіти приватної власності«Католицьк… | 400000 | 400000 | 399976.87 | 0 | 399976.87 | 0 | -23.13 | 0 | -23.13 | ||
| 21 | 0611020 | 3 | Придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів | 341632 | 0 | 339817 | 341632 | 0 | 339817 | 0 | -1815 | -1815 | ||
| 22 | 0611020 | 6 | Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів | 917491.8 | 906951.2 | 917491.8 | 906951.2 | 0 | -10540.6 | -10540.6 | ||||
| 23 | 0611020 | 7 | Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | 1556429.63 | 1556429.63 | 1556429.63 | 1556429.63 | 0 | 0 | |||||
| 24 | 0611020 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | 0611020 | Усього | 167622490.2 | 161743979.9 | 164142522 | 4322080.72 | 160739748.1 | 4309725.12 | -1004231.78 | -12355.6 | -1006046.78 | |||
| 26 | 0611020 | Відхилення по завданню 1 в сумі 1004208,65 гривень пояснюється тим,що економію видатків на харчування внаслідок неповно… | ||||||||||||
| 27 | 0611020 | 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 28 | 0611020 | (грн) | ||||||||||||
| 29 | 0611020 | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 30 | 0611020 | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 31 | 0611020 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||
| 32 | 0611020 | Усього | ||||||||||||
| 33 | 0611020 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 34 | 0611020 | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||
| 35 | 0611020 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Джерело інформації | Відхилення | ||||||
| 36 | 0611020 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 37 | 0611020 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 0611020 | 1 | Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 161343979.9 | 160339771.2 | 3062956.92 | 164406936.8 | 3062956.92 | 163402728.1 | -1004208.65 | 0 | -1004208.65 | ||
| 39 | 0611020 | 1 | затрат | |||||||||||
| 40 | 0611020 | кількість закладів(за ступенями шкіл) I ст | 1 | од. | 1 | мережа | 1 | 1 | ||||||
| 41 | 0611020 | кількість закладів(за ступенями шкіл) II ст | 3 | од. | 3 | мережа | 3 | 3 | ||||||
| 42 | 0611020 | кількість закладів(за ступенями шкіл) III ст | 13 | од. | 13 | мережа | 13 | 13 | ||||||
| 43 | 0611020 | кількість класів(за ступенями шкіл) I ст | 4 | од. | 4 | мережа | 4 | 4 | ||||||
| 44 | 0611020 | кількість класів(за ступенями шкіл) II ст | 31 | од. | 31 | мережа | 31 | 31 | ||||||
| 45 | 0611020 | кількість класів(за ступенями шкіл) III ст | 308 | од. | 308 | мережа | 308 | 308 | ||||||
| 46 | 0611020 | Всього середньорічне число ставок/штатних працівників | 1333 | од. | 1333 | штатний розпис | 1333 | 1333 | ||||||
| 47 | 0611020 | педагогічного персоналу | 731 | од. | 731 | штатний розпис | 731 | 731 | ||||||
| 48 | 0611020 | за умовами віднесених до педагогічних | 206 | од. | 206 | штатний розпис | 206 | 206 | ||||||
| 49 | 0611020 | спеціалістів | 82 | од. | 82 | штатний розпис | 82 | 82 | ||||||
| 50 | 0611020 | робітників | 314 | од. | 314 | штатний розпис | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 |