Звіт про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
Набір містить інформацію про виконання бюджетної програми "Здійснення заходів із землеустрою" за 2019 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 72
- Розмір
- 17 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/fb6f9a4c-fc55-4551-af47-e92f500e15b7/resource/688f50de-eb75-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_9 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_n_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_15_листопада_2018_року_n_908 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3617130 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 3617130 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 3617130 | 1. | 3600000 | Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури містобудування та земельних ресурсів | ||||||||||
| 4 | 3617130 | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 3617130 | 2. | 3610000 | Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури містобудування та земельних ресурсів | ||||||||||
| 6 | 3617130 | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 3617130 | 3. | 3617130 | Здійснення заходів із землеустрою | 0421 | |||||||||
| 8 | 3617130 | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 3617130 | 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||
| 10 | 3617130 | (грн) | ||||||||||||
| 11 | 3617130 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 12 | 3617130 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 13 | 3617130 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 14 | 3617130 | 236000.00 | 236000.00 | 144884.00 | 144884.00 | -91116.00 | -91116.00 | |||||||
| 15 | 3617130 | 5. | Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 16 | 3617130 | (грн) | ||||||||||||
| 17 | 3617130 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 18 | 3617130 | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 19 | 3617130 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| 20 | 3617130 | 1 | Проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів | 21000.00 | 21000.00 | 17700.00 | -3300.00 | -3300.00 | ||||||
| 21 | 3617130 | 2 | Виготовлення актів добору земельної ділянки, яка або право на яку виставляються на земельні торги | 5000.00 | 5000.00 | -5000.00 | -5000.00 | |||||||
| 22 | 3617130 | 3 | Виготовлення документації із землеустрою | 210000.00 | 210000.00 | 127184.00 | -82816.00 | -82816.00 | ||||||
| 23 | 3617130 | Усього | 236000.00 | 236000.00 | 144884.00 | -91116.00 | -91116.00 | |||||||
| 24 | 3617130 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 25 | 3617130 | 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 26 | 3617130 | (грн) | ||||||||||||
| 27 | 3617130 | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 28 | 3617130 | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 29 | 3617130 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||
| 30 | 3617130 | Програма соціального та економічного розвитку міста Хмельницького | 236000 | 144884.00 | 236000.00 | 144884.00 | -91116.00 | -91116.00 | ||||||
| 31 | 3617130 | Усього | 236000.00 | 144884.00 | 236000.00 | 144884.00 | -91116.00 | -91116.00 | ||||||
| 32 | 3617130 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 33 | 3617130 | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||
| 34 | 3617130 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Джерело інформації | Відхилення | ||||||
| 35 | 3617130 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 36 | 3617130 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 37 | 3617130 | 1 | затрат | |||||||||||
| 38 | 3617130 | показник | ||||||||||||
| 39 | 3617130 | Проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів | ||||||||||||
| 40 | 3617130 | Витрати на виготовлення білбордів | грн. | Рішення сесії міської ради №6 від 14.12.2018 р. "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік" | 21000.00 | 21000.00 | 17700.00 | 17700.00 | -3300.00 | -3300.00 | ||||
| 41 | 3617130 | продукту | ||||||||||||
| 42 | 3617130 | кількість білбордів | шт. | фінансовий план на 2019 рік | 21 | 21 | 17.7 | 17.7 | -3.3 | -3.3 | ||||
| 43 | 3617130 | ефективності | ||||||||||||
| 44 | 3617130 | Середні видатки на один білборд | грн. | Звітність установи | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| 45 | 3617130 | якості | ||||||||||||
| 46 | 3617130 | рівень готовності… | % | Звітність установи | 100 | 100 | 70 | 70 | -30 | -30 | ||||
| 47 | 3617130 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- Причина відхилення - п… | ||||||||||||
| 48 | 3617130 | 2 | Виготовлення актів добору земельної ділянки, яка або право на яку виставляються на земельні торги | |||||||||||
| 49 | 3617130 | затрат | ||||||||||||
| 50 | 3617130 | Витрати на виготовлення актів | грн. | Рішення сесії міської ради №6 від 14.12.2018 р. "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік" | 5000.00 | 5000.00 |