| 1 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 2 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 3 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 11450307.00 | 101031.00 | 11551338.00 | 11334570.00 | 49984.00 | 11384554.00 | -115737.00 | -51047.00 | -166784.00 | | |
| 4 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Усього | 11450307.00 | 101031.00 | 11551338.00 | 11334570.00 | 49984.00 | 11384554.00 | -115737.00 | -51047.00 | -166784.00 | | |
| 5 | Звіт про виконання паспорту бюд | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Звіт про виконання паспорту бюд | № з/п | Пояснення | | | | | | | | | | | |
| 7 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | Розбіжності по загальному та спеціальному фонду виникли за рахунок зменшення витрат на утримання Управління | | | | | | | | | | | |
| 9 | Звіт про виконання паспорту бюд | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Звіт про виконання паспорту бюд | | | | | | | | | | | гривень | | |
| 11 | Звіт про виконання паспорту бюд | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | | |
| 12 | Звіт про виконання паспорту бюд | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | |
| 13 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 14 | Звіт про виконання паспорту бюд | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Звіт про виконання паспорту бюд | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Звіт про виконання паспорту бюд | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | | Одиниця виміру | Джерело інформації |
| 17 | Звіт про виконання паспорту бюд | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | |
| 18 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 |
| 19 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 20 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | кількість штатних одиниць | 41.50 | 0.00 | 41.50 | 41.50 | 0.00 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | зведення планових показників по мережі та штатах |
| 21 | Звіт про виконання паспорту бюд | 2 | витрати на утримання Управління | 11450307.00 | 101031.00 | 11551338.00 | 11334570.00 | 49984.00 | 11384554.00 | -115737.00 | -51047.00 | -166784.00 | грн. | кошториси |
| 22 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 23 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг | 4000.00 | 20.00 | 4020.00 | 4000.00 | 20.00 | 4020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | журнал обліку вхідної та вихідної документації |
| 24 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 25 | Звіт про виконання паспорту бюд | 4 | витрати на утримання одної штатної одиниці | 275911.00 | 2434.00 | 278345.00 | 273122.00 | 1204.00 | 274326.00 | -2789.00 | -1230.00 | -4019.00 | грн. | кошторис |
| 26 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Якості | | | | | | | | | | | |
| 27 | Звіт про виконання паспорту бюд | 5 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | відс. | журнал обліку вхідної та вихідної кореспонденції |
| 28 | Звіт про виконання паспорту бюд | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Звіт про виконання паспорту бюд | № з/п | Показники | | | | | | | | | | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 30 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | 4 |
| 31 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 32 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | кількість штатних одиниць | | | | | | | | | | од. | розбіжності відсутні |
| 33 | Звіт про виконання паспорту бюд | 2 | витрати на утримання Управління | | | | | | | | | | грн. | Розбіжності по загальному та спеціальному фонду виникли за рахунок зменшення витрат на утримання Управління |
| 34 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 35 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг | | | | | | | | | | од. | розбіжності відсутні |
| 36 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 37 | Звіт про виконання паспорту бюд | 4 | витрати на утримання одної штатної одиниці | | | | | | | | | | грн. | Розбіжності по загальному та спеціальному фонду виникли за рахунок зменшення витрат на утримання Управління |
| 38 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Якості | | | | | | | | | | | |
| 39 | Звіт про виконання паспорту бюд | 5 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів | | | | | | | | | | відс. | розбіжності відсутні |
| 40 | Звіт про виконання паспорту бюд | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Звіт про виконання паспорту бюд | Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, ра… | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Звіт про виконання паспорту бюд | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Звіт про виконання паспорту бюд | Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, ра… | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Звіт про виконання паспорту бюд | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються по… | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Начальник Управління | | | | | Олександр ІВАЩЕНКО | | | | | | |
| 46 | Звіт про виконання паспорту бюд | | | | | | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | | | |
| 47 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Начальник відділу,головний бухгалтер | | | | | Ніна ВОДОЛАЗЬКА | | | | | | |
| 48 | Звіт про виконання паспорту бюд | | | | | | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | | | |