Звіт про виконання паспорта 3710170.doc
Дані містять інформацію про виконання паспорту бюджетної програми
- Формат
- csv
- Записів
- 53
- Розмір
- 4.7 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 8 жовтня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/41ccdd2f-5034-474f-80e4-d53020ea44d3/resource/659ed64e-5f20-4…
Дані
| № | звіт | column_4 | column_7 | column_2 | column_3 | column_5 | column_6 | column_8 | column_9 | extra_column_10 | extra_column_11 | extra_column_12 | extra_column_13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018_ рік | ||||||||||||
| 4 | 1. _3700000_____ _Фінансове управління Павлоградської міської ради | ||||||||||||
| 5 | (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 7 | 2. _3710000_____ _Фінансове управління Павлоградської міської ради_ | ||||||||||||
| 8 | (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 10 | 3. _3710170_____ __0131____ Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування_ | ||||||||||||
| 11 | (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||
| 13 | 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | ||||||||||||
| 14 | (грн) | ||||||||||||
| 15 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 16 | загальний | загальний | загальний | спеціальний фонд | усього | спеціальний | усього | спеціальний | усього | ||||
| 17 | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | ||||||||
| 18 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 19 | 500 | 480 | -20 | 500 | 480 | -20 | |||||||
| 21 | 5. Напрями використання бюджетних коштів: | ||||||||||||
| 22 | (грн) | ||||||||||||
| 23 | № | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 24 | з/п | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||
| 25 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 26 | 1 | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування фінансового управління міської ради | 500 | 500 | 480 | 480 | -20 | -20 | |||||
| 27 | Усього | 500 | 500 | 480 | 480 | -20 | -20 | ||||||
| 28 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 29 | При плануванні видатків передбачалось підвищення тарифів на міжміські автоперевезення. | ||||||||||||
| 31 | 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | ||||||||||||
| 32 | (грн) | ||||||||||||
| 33 | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 34 | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 35 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 38 | Усього | ||||||||||||
| 39 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 42 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | ||||||||||||
| 45 | № | Джерело інформації | Показники | Одиниця виміру | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Відхилення | ||||||
| 46 | з/п | ||||||||||||
| 47 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 48 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 49 | 1 | затрат | |||||||||||
| 50 | Штатний розпис на 2018 рік | 15 | Кількість посадових осіб | од. | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 51 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 52 | Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає. | ||||||||||||
| 53 | 2 | продукту | |||||||||||
| 54 | Розпорядження голови ОДА від 26.12.2017 №Р-687/0/3-17, розпорядження міського голови від 09.11.2018 №1044-к | 1 | Кількість осіб, які будуть підвищувати кваліфікацію | од. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 55 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 56 | Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає. | ||||||||||||
| 57 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 58 | Розрахунково | 500 | Витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію | грн. | 500 | 480 | 480 | -20 | -20 | ||||
| 59 | (відношення планових асигнувань/касових видатків до кількості осіб, які будуть підвищувати кваліфікацію) | ||||||||||||
| 60 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 61 | 4 | якості | |||||||||||
| 62 | х | 100 | Відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||
| 63 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |