Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2019 рік
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2019 рік за КПКВК 1617325
- Формат
- xls
- Записів
- 54
- Розмір
- 47 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 29 червня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/e75c3987-0b46-45f1-86b1-22b7c1c42fae/resource/6331fc8e-7612-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт з 01.01.2020 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт з 01.01.2020 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на __2019___ рік | ||||||||||||
| 3 | звіт з 01.01.2020 | 1. | 1600000 | Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради | ||||||||||
| 4 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт з 01.01.2020 | 2. | 1610000 | Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради | ||||||||||
| 6 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт з 01.01.2020 | 3. | 1617325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0443 | |||||||||
| 8 | звіт з 01.01.2020 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт з 01.01.2020 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Будівництво споруд,установ та закладів фізичної культури | |||||||||||
| 12 | звіт з 01.01.2020 | 5. Мета бюджетної програми | Забеспечення розвитку інфраструктури теріторії | |||||||||||
| 13 | звіт з 01.01.2020 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Проектування будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка" | |||||||||||
| 16 | звіт з 01.01.2020 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 18 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 21 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Проектування будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка" | 0 | 0 | 0 | 634419 | 634419 | 411558 | 411558 | -222861 | -222861 | ||
| 22 | звіт з 01.01.2020 | Усього | 0 | 0 | 0 | 634419 | 634419 | 411558 | 411558 | -222861 | -222861 | |||
| 23 | звіт з 01.01.2020 | Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються перенесенням частини проек… | ||||||||||||
| 24 | звіт з 01.01.2020 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 25 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 26 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 27 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 28 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 29 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунально… | - | - | - | 634419 | 634419 | 411558 | 411558 | -222861 | -222861 | ||
| 30 | звіт з 01.01.2020 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 31 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 32 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 33 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| 34 | звіт з 01.01.2020 | 1 | затрат | |||||||||||
| 35 | звіт з 01.01.2020 | 1.1 | Обсяг видатків на проектува ння будівництва | - | тис.грн | - | - | 634.419 | 634.419 | 411.558 | 411.558 | -222.861 | -222.861 | Договори на виконання робіт |
| 36 | звіт з 01.01.2020 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються перенесенням частини проектних роб… | ||||||||||||
| 37 | звіт з 01.01.2020 | 2 | продукту | |||||||||||
| 38 | звіт з 01.01.2020 | 2.1 | Кількість договорів на проектування будівництва об'єктів | - | од. | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | -1 | Договори на виконання робіт |
| 39 | звіт з 01.01.2020 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються тим, що один договір по виконанню… | ||||||||||||
| 40 | звіт з 01.01.2020 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 41 | звіт з 01.01.2020 | 3.1 | Середні витрати на оплату 1 договору | - | тис. грн | - | - | 211.473 | 211.473 | 205.779 | 205.779 | -5.69 | -5.69 | Обсяг видатків/кількість договорів |
| 42 | звіт з 01.01.2020 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються перенесенням частини проектних роб… | ||||||||||||
| 43 | звіт з 01.01.2020 | 4 | якості | |||||||||||
| 44 | звіт з 01.01.2020 | 4.1 | Рівень готовності документації: 1.Виконання робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О… | - | % | - | - | 100 | 100 | 64.88 | 64.88 | -35.12 | -35.12 | |
| 45 | звіт з 01.01.2020 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються перенесенням частини проектних роб… | ||||||||||||
| 46 | звіт з 01.01.2020 | Недовиконання результативних показників: затрат на - 222,861грн, продукту - 1 од., якості -35,12 % пояснюється перенесе… | ||||||||||||
| 47 | звіт з 01.01.2020 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||
| 48 | звіт з 01.01.2020 | Не освоення вповному обсязі затверджених у паспорті бюджетної програми планових призначень пояснюються перенесенням час… | ||||||||||||
| 49 | звіт з 01.01.2020 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||
| 50 | звіт з 01.01.2020 | Виконоючий обов'язки начальника управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради |