Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 01.01.2020 рік 3710160.xlsx
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 01.01.2020 рік 3710160
- Формат
- xlsx
- Записів
- 73
- Розмір
- 19 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 5 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/bd9f31f7-a169-4cc8-b5a9-9bebb0f8b493/resource/6323bfa6-7137-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_5 | empty_3 | empty_1 | empty_4 | empty_7 | empty_2 | empty_6 | empty_8 | empty_9 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | 26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | (у редакції наказу Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 4 | Лист1 | від 29 грудня 2018 року № 1209) | ||||||||||||
| 5 | Лист1 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 6 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 01.01.2020 рік | ||||||||||||
| 7 | Лист1 | 1. | 3700000 | Департамент фінансової політики Черкаської міської ради | ||||||||||
| 8 | Лист1 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 9 | Лист1 | 2. | 3710000 | Департамент фінансової політики Черкаської міської ради | ||||||||||
| 10 | Лист1 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 11 | Лист1 | 3. | 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 001110 (КФКВК) | |||||||||
| 12 | Лист1 | (код) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||
| 13 | Лист1 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | Лист1 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 15 | Лист1 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | Лист1 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 17 | Лист1 | 1 | Здійснення департаментом фінансової політики ЧМР наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах | |||||||||||
| 18 | Лист1 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 19 | Лист1 | тис.гривень | ||||||||||||
| 20 | Лист1 | № | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 21 | Лист1 | з/п | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | |||
| 22 | Лист1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 10 | 11 | ||
| 23 | Лист1 | 1 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об»єднаних територіальних громадах | 14286.151 | 14286.151 | 14262.57 | -23.581 | 14262.57 | -23.581 | |||||
| 24 | Лист1 | Усього | 14286.151 | 14286.151 | 14262.57 | -23.581 | 14262.57 | -23.581 | ||||||
| 25 | Лист1 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 26 | Лист1 | Економія бюджетних коштів виникла у звʼязку з відсутністю потреби по сплаті гарантійних зобовʼязань за КП «Черкаситепло… | ||||||||||||
| 27 | Лист1 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 28 | Лист1 | гривень | ||||||||||||
| 29 | Лист1 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 30 | Лист1 | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 31 | Лист1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 10 | 11 | ||
| 32 | Лист1 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 33 | Лист1 | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Джерело інформації | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 34 | Лист1 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||
| 35 | Лист1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| 36 | Лист1 | 1 | затрат | |||||||||||
| 37 | Лист1 | 1-Jan | Кількість штатних одиниць | 37 | 37 | од. | Рішення ЧМР 23.05.13 №3-1682 | 37 | 37 | |||||
| 38 | Лист1 | 1-Feb | Кількість працівників, які беруть участь у судових засіданнях | 1 | 1 | од. | Посадова інструкція | 1 | 1 | |||||
| 39 | Лист1 | 1-Mar | Кількість службових автомобілів | - | - | од. | Рішення ЧМР | - | - | |||||
| 40 | Лист1 | 1-Apr | Кількість договорів, для виконання гарантійних зобовʼязань | 2 | 2 | од. | Внутрішній облік | 2 | 2 | |||||
| 41 | Лист1 | 2 | продукту | |||||||||||
| 42 | Лист1 | 2-Jan | Кількість вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг) | 5521 | 5521 | од. | Журнал реєстрації кореспонденції | 5521 | 5521 | |||||
| 43 | Лист1 | 2.2 | Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання д… | 2277 | 2277 | од. | Журнал реєстрації | 2277 | 2277 | |||||
| 44 | Лист1 | 2-Mar | Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань ( за винятком надання кредитів з… | 1141 | 1141 | од. | Журнал реєстрації | 1141 | 1141 | |||||
| 45 | Лист1 | 2-Apr | Кількість поданих позовів, апеляційних та касаційних скарг, що потребують сплати судового збору. Авансові внески. | 54 | 54 | од. | Внутрішній облік | 54 | 54 | |||||
| 46 | Лист1 | 2-May | Кількість контрольних заходів (перевірок) | 2 | 2 | од. | Журнал виходу на об’єкт | 2 | 2 | |||||
| 47 | Лист1 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 48 | Лист1 | 3-Jan | Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 149 | од. | 149 | розрахунок | 149 | 149 | |||||
| 49 | Лист1 | 3-Feb | Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові,пропозицій , звернень, інформацій на завдання д… | 62 | 62 | од. | розрахунок | 62 | 62 | |||||
| 50 | Лист1 | 3-Mar | Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань ( за винятком надання кредитів з… | 57 | 57 | Од. | розрахунок | 57 | 57 |