11.2019 .xls

Формат: xls
Записів: 259
Розмір: 67 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 5 грудня 2019 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/81f7ad27-55d8-4a4b-9e8c-6c973ae62450/resource/63167be9-d4fb-4…

Дані

№	sheet_name	аналіз_фінансування_бюджетних_установ_дубенського_районного_бюджету_станом_на_26_11_2019	empty	empty_1	empty_2	empty_3	empty_4	empty_5	empty_6
1	Лист1	Загальний фонд
2	Лист1	Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період	% виконання річного плану
3	Лист1	0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, ра…	3750000.00	4085000.00	3752110.00	3513394.58	93.6	86.0
4	Лист1	2111	Заробітна плата	2954000.00	3172500.00	2933654.00	2801280.75	95.5	88.3
5	Лист1	2120	Нарахування на оплату праці	646000.00	692500.00	639456.00	609424.90	95.3	88.0
6	Лист1	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000.00	5000.00	5000.00	4986.00	99.7	99.7
7	Лист1	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000.00	78500.00	78200.00	43460.68	55.6	55.4
8	Лист1	2271	Оплата теплопостачання	25000.00	25000.00	24500.00	13436.25	54.8	53.7
9	Лист1	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10000.00	10000.00	9000.00	1320.05	14.7	13.2
10	Лист1	2273	Оплата електроенергії	20000.00	20000.00	19800.00	10287.73	52.0	51.4
11	Лист1	2274	Оплата природного газу	80000.00	80000.00	41000.00	28649.34	69.9	35.8
12	Лист1	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0.00	1500.00	1500.00	548.88	36.6	36.6
13	Лист1	0180	Інша діяльність у сфері державного управління	0.00	226501.00	225251.00	218108.00	96.8	96.3
14	Лист1	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0.00	7500.00	7500.00	7185.00	95.8	95.8
15	Лист1	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0.00	15500.00	15500.00	14820.00	95.6	95.6
16	Лист1	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0.00	203501.00	202251.00	196103.00	97.0	96.4
17	Лист1	0191	Проведення місцевих виборів	0.00	220.00	220.00	220.00	100.0	100.0
18	Лист1	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0.00	220.00	220.00	220.00	100.0	100.0
19	Лист1	1010	Надання дошкільної освіти	6307314.00	9396253.00	8633383.00	7098982.27	82.2	75.6
20	Лист1	2111	Заробітна плата	4415540.00	6531215.00	5935771.00	4730231.94	79.7	72.4
21	Лист1	2120	Нарахування на оплату праці	1015574.00	1536684.00	1403044.00	1166402.56	83.1	75.9
22	Лист1	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28000.00	36000.00	36000.00	35989.00	100.0	100.0
23	Лист1	2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	100.0	100.0
24	Лист1	2230	Продукти харчування	400000.00	722401.00	715738.00	698434.41	97.6	96.7
25	Лист1	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2000.00	5549.00	5129.00	3100.00	60.4	55.9
26	Лист1	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13200.00	13200.00	12100.00	11196.88	92.5	84.8
27	Лист1	2273	Оплата електроенергії	300000.00	391220.00	386245.00	372527.99	96.4	95.2
28	Лист1	2274	Оплата природного газу	80000.00	87550.00	70562.00	25482.73	36.1	29.1
29	Лист1	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50000.00	66644.00	63004.00	49979.14	79.3	75.0
30	Лист1	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0.00	2790.00	2790.00	2788.80	100.0	100.0
31	Лист1	2800	Інші поточні видатки	2000.00	2000.00	2000.00	1848.82	92.4	92.4
32	Лист1	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом…	71372267.00	75478870.00	69438825.00	65671371.58	94.6	87.0
33	Лист1	2111	Заробітна плата	54047417.00	55489524.00	50988360.00	48020794.40	94.2	86.5
34	Лист1	2120	Нарахування на оплату праці	11963393.00	12257823.00	11301247.00	10885702.42	96.3	88.8
35	Лист1	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	713763.00	1850698.00	1723621.00	1712001.68	99.3	92.5
36	Лист1	2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	1500.00	1500.00	1375.00	1375.00	100.0	91.7
37	Лист1	2230	Продукти харчування	855000.00	855000.00	744614.00	741412.26	99.6	86.7
38	Лист1	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100000.00	731225.00	702607.00	546080.73	77.7	74.7
39	Лист1	2250	Видатки на відрядження	50000.00	50405.00	34765.00	30300.00	87.2	60.1
40	Лист1	2271	Оплата теплопостачання	740000.00	893788.00	731538.00	731197.06	100.0	81.8
41	Лист1	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35000.00	35000.00	28920.00	27120.45	93.8	77.5
42	Лист1	2273	Оплата електроенергії	520000.00	760581.00	760091.00	759170.58	99.9	99.8
43	Лист1	2274	Оплата природного газу	1533000.00	1533000.00	1422633.00	1220209.13	85.8	79.6
44	Лист1	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	801194.00	896866.00	875594.00	873585.83	99.8	97.4
45	Лист1	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8000.00	8000.00	8000.00	6972.00	87.2	87.2
46	Лист1	2800	Інші поточні видатки	4000.00	115460.00	115460.00	115450.04	100.0	100.0
47	Лист1	1030	Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами	512400.00	512400.00	469700.00	286459.28	61.0	55.9
48	Лист1	2111	Заробітна плата	420000.00	420000.00	385000.00	234802.68	61.0	55.9
49	Лист1	2120	Нарахування на оплату праці	92400.00	92400.00	84700.00	51656.60	61.0	55.9
50	Лист1	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1342300.00	1412159.00	1298935.00	1217090.69	93.7	86.2