Звіт про виконання паспортів бюджетних програм

Формат: xlsx
Записів: 42
Розмір: 20 КБ
Стан: завантажено, перевіряється

Оригінал: https://opendata.drohobych-rada.gov.ua/sites/default/files/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0…

Вміст

Файл	Вид	Записів	Розмір
103.xlsx	parsed · xlsx	42	20 КБ
Інв.xlsx	parsed · xlsx	28	18 КБ
АП.xlsx	parsed · xlsx	28	18 КБ
Біб.xlsx	parsed · xlsx	63	24 КБ
Зах.xlsx	parsed · xlsx	38	19 КБ
Звіт-про-виконання-паспортів-бюджетних-програм	parsed_with_warnings · zip	707	202 КБ
Кл.xlsx	parsed · xlsx	57	24 КБ
Про.xlsx	parsed · xlsx	15	17 КБ
бу.xlsx	parsed · xlsx	32	19 КБ
бух.xlsx	parsed · xlsx	36	19 КБ
муз.xlsx	parsed · xlsx	59	26 КБ
шк.xlsx	parsed · xlsx	85	28 КБ

Дані: 103.xlsx

№	1	2	3	5	6	8	9	11	sheet_name	4	7	10	2_2	2_3
1	1	Збереження мережі державних філармоній, художніх колективів та концертних організацій; створення відповідних умов для ф…	5,740,000	5,740,000	5,732,545	5,732,545	-7,455	-7,455	103
2		Усього							103
3		Економія виникла за рахунок вакантних ставок							103
4	8	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної прогр…						гривень	103
5	№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		103
6			загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	103	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
7	1	2	3	5	6	8	9	11	103	4	7	10
8	9	Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання							103
9	№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		103				Одиниця виміру	Джерело інформації
10			загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний ф	усього	103	спец фонд	спец фонд	спец фонд
11	1	2	5	7	8	10	11	13	103	6	9	12	3	4
12	1	Збереження мережі державних філармоній, художніх колективів та концертних організацій; створення відповідних умов для ф…							103
13	1	затрат							103
14		Кількість установ - всього, од.	4	4	4	4	-	-	103				од.
15		кількість інших мистецьких закладів	4	4	4	4	-	-	103				од.
16		середнє число окладів (ставок) - всього	95.5	95.5	93.5	93.5	-2.0	-2.0	103				од.	Штатний розпис
17		- керівних працівників	6	6	5.5	5.5	-0.5	-0.5	103				од.
18		- художнього персоналу	6.5	6.5	5.0	5	-1.5	-1.5	103				од.
19		- артистичного персоналу	64.5	64.5	64.5	64.5	-	-	103				од.
20		- спеціалістів	2.5	2.5	2.5	2.5	-	-	103				од.
21		- обслуговуючого та технічного персоналу	4	4	4.0	4	-	-	103				од.
22		- робітників	12	12	12.0	12	-	-	103				од.
23		видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	5,740,000	5,740,000	5,732,545	5,732,545	-7,455	-7,455	103	0	0		тис грн	кошторис
24		Чисельність зменшилась на 2,0 ст (вакантні ставки) по ансамблю "Верховина"							103
25	2	продукту							103
26		Кількість концертів	132	132	74	74	-58	-58	103				од.	план роботи
27		комерційна місткість глядачевих залів, місць, од.;	540	540	540	540	-	-	103				од.
28		кількість слухачів в мистецьких закладах	28,600	28,600	11,000	11,000	-17,600	-17,600	103				осіб
29		Кількість концертів та слухачів зменшилось у зв'язку з пандемією COVID 19							103
30	3	ефективності							103
31		Середні витрати на проведення 1 концерту	43,485	43,485	77,467	77,467	33,982	33,982	103				грн	Розрахунок
32		середня кількість слухачів на 1 концерті	217	217	149	149	-68	-68	103				осіб	Розрахунок
33	4	якості				0	-	-	103
34		середня завантаженість залів на стаціонарі	40.1%	40.1%	27.5%	27.5%	-0	-0	103				%	Розрахунок
35		динаміка збільшення кількості концертів в план періоді по відношенню до фактич показника попер періоду	1.5	0.8	0	0	-	-	103				%	Розрахунок
36		динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника п…	0.2%	0.2%	0%	0%	-	-0	103				%	Розрахунок
37		Середні витрати на проведення одного концерту збільшились в зв'язку зменшенням кількості концертів							103
38	Керівник установи головного розпорядника								103
39	бюджетних коштів __________ ________________________			О. Яводчак					103
40	(підпис) (ініціали та прізвище)								103
41	Головний бухгалтер установи головного								103
42	розпорядника бюджетних коштів __________ ________________________			Т. Марцих					103