1014080 Інформація про виконання результативних показників.xlsx
- Формат
- xlsx
- Записів
- 47
- Розмір
- 17 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 15 березня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/4efd1e52-4a54-4752-945a-0eb97296c1a6/resource/6187eaca-7b0e-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_3 | empty_2 | empty_4 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист3 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Лист3 | 01.12.2010 №1489 | ||||||||||||
| 3 | Лист3 | ІНФОРМАЦІЯ | ||||||||||||
| 4 | Лист3 | про виконання результативних показників, | ||||||||||||
| 5 | Лист3 | що характеризують виконання бюджетної програми | ||||||||||||
| 6 | Лист3 | Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | ||||||||||||
| 7 | Лист3 | (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | ||||||||||||
| 8 | Лист3 | за 2018 рік | ||||||||||||
| 9 | Лист3 | 1014080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | |||||||||||
| 10 | Лист3 | (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (назва бюджетної програми) | |||||||||||
| 11 | Лист3 | № з/п | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
| 12 | Лист3 | разом | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 13 | Лист3 | 1 | затрат | |||||||||||
| 14 | Лист3 | 1 | Кількість установ - усього | Мережа | Одиниць | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 15 | Лист3 | У тому числі | ||||||||||||
| 16 | Лист3 | 1 | Централізованих бухгалтерій | Мережа | Одиниць | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 17 | Лист3 | 4.5 | Середнє число ставок – усього | Штатний розпис | Посад | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | ||||
| 18 | Лист3 | 3 | Середнє число ставок спеціалістів | Штатний розпис | Посад | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 19 | Лист3 | 1.5 | Середнє число ставок робітників | Штатний розпис | Посад | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | ||||
| 20 | Лист3 | 995.256 | Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно – освітніх заходів | Кошторис | Тис.Грн. | 999.878 | 995.256 | -4.622 | 999.878 | -4.622 | ||||
| 21 | Лист3 | 1782.726 | Видатки загального фонду на проведення культурно – мистецьких заходів | Кошторис | Тис.Грн. | 1783.000 | 1782.726 | -0.274 | 1783.000 | -0.274 | ||||
| 22 | Лист3 | 430.000 | Витрати на проведення культурно масових заходів із залученням муніципального духового оркестру | Кошторис | Тис.Грн. | 430.000 | 430.000 | 0.000 | 430.000 | 0.000 | ||||
| 23 | Лист3 | 249.400 | У т.ч. витрати на Клуб вихідного дня | Кошторис | Тис.Грн. | 249.400 | 249.400 | 0.000 | 249.400 | 0.000 | ||||
| 24 | Лист3 | 3261.438 | Видатки загального фонду на забезпечення належної та безперебійної роботи Міського ПКіТ. | Кошторис | Тис.Грн. | 3261.438 | 3261.438 | 0.000 | 3261.438 | 0.000 | ||||
| 25 | Лист3 | 2 | продукту | |||||||||||
| 26 | Лист3 | 9 | Кількість закладів, що обслуговуються централізованою бухгалтерією | Мережа | Одиниць | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 27 | Лист3 | 8 | В тому числі розпорядників нижчого рівня | Мережа | Одиниць | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||
| 28 | Лист3 | 16 | Кількість особових рахунків, що ведеться централізованою бухгалтерією | Виписка казначейства | Одиниць | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | ||||
| 29 | Лист3 | 13 | Кількість реєстраційних рахунків, що ведеться централізованою бухгалтерією | Виписка казначейства | Одиниць | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | ||||
| 30 | Лист3 | 53 | Кількість заходів - усього | План заходів | Одиниць | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | ||||
| 31 | Лист3 | у тому числі кількість: | ||||||||||||
| 32 | Лист3 | 2 | Фестивалів | План заходів | Одиниць | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 33 | Лист3 | 51 | Кількість інших культурно – мистецьких заходів (свята, ювілеї) | План заходів | Одиниць | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | ||||
| 34 | Лист3 | 50 | Кількість заходів, де задіяний духовий оркестр | Рішення сесії, план заходів, спрямований на реалізацію Програми | Одиниць | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | ||||
| 35 | Лист3 | 29 | У т.ч. клуб вихідного дня | Рішення сесії, план заходів, спрямований на реалізацію Програми | Одиниць | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | ||||
| 36 | Лист3 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 37 | Лист3 | 3 | Середня кількість закладів на одного працівника | Штатний розпис, мережа | Одиниць | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 38 | Лист3 | 33636 | Середні витрати на проведення одного заходу – всього | Кошторис, план заходів | Грн. | 33641.5 | 33636 | -5.5 | 33641.5 | -5.5 | ||||
| 39 | Лист3 | У тому числі середні витрати: | ||||||||||||
| 40 | Лист3 | 286474 | На один фестиваль | Кошторис, план заходів | Грн. | 286474 | 286474 | 0 | 286474 | 0 | ||||
| 41 | Лист3 | 23721 | Середні витрати на один інший культурно – освітній захід, грн. | Кошторис, план заходів | Грн. | 23726.5 | 23721 | -5.5 | 23726.5 | -5.5 | ||||
| 42 | Лист3 | 8.6 | Середні витрати на проведення одного заходу | Кошторис | Тис.Грн. | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | ||||
| 43 | Лист3 | 3261.438 | Середні витрати на реалізацію Програми. | Кошторис | Тис.Грн. | 3261.438 | 3261.438 | 0 | 3261.438 | 0 | ||||
| 44 | Лист3 | 4 | якості | |||||||||||
| 45 | Лист3 | 100 | Відсоток виконання Програми | Бюджетна звітність | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||
| 46 | Лист3 | Л.М.Карабаш | Головний бухгалтер | |||||||||||
| 47 | Лист3 | (ініціали і прізвище) | (підпис) |