звіт вик.паспорт 1115012.xls
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
- Формат
- xls
- Записів
- 81
- Розмір
- 56 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/0892b06e-81b8-4c30-a858-38e7ef9bd426/resource/60e02228-3906-4…
Дані
| № | sheet_name | 10_узагальнений_висновок_про_виконання_бюджетної_програми | empty_8 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_7 | empty_10 | empty_5 | empty_6 | empty_9 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Відділом реалізується бюджетна програма системи фізкультурної просвіти населення, формуються традиції і культури здоров… | ||||||||||||
| 2 | 10 | Проведено фізкультурно-оздоровчі і спортивно-масові роботи, забезпечено участь спортсменів у 26 міських, обласних змага… | ||||||||||||
| 3 | 10 | На території міста зареєстровано 15 клубів і спортивних громадських організацій, в тому числі: «Молодіжно-спортивний кл… | ||||||||||||
| 4 | 10 | Начальник відділу | О.А.Приходько | |||||||||||
| 5 | 10 | Головний спеціаліст | І.М.Виговська | |||||||||||
| 6 | 10 | (підпис) (ініціали та прізвище) | ||||||||||||
| 7 | 9 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 8 | 9 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 9 | 9 | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | спеціальний фонд | |||||
| 10 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 10 | 12 | |
| 11 | 9 | Підпрограма 1 | ||||||||||||
| 12 | 9 | 1 | Проведення місцевих заходів та участь у регіональних змаганнях | |||||||||||
| 13 | 9 | Показники затрат: | ||||||||||||
| 14 | 9 | Кількість спортивних змагань | Од. | Звітність внутрішнього обліку | 28 | 26 | -2 | 28 | 26 | 0 | ||||
| 15 | 9 | в т.ч.регіональні | Од. | 10 | 8 | -2 | 10 | 8 | 0 | |||||
| 16 | 9 | Витрати на проведення змагань з неолімпійських видів спорту | Грн. | Розрахунок до кошторису | 47021.0 | 42214.6 | -4806.4 | 47021.0 | 42214.6 | 0.0 | ||||
| 17 | 9 | у т.ч. регіональні | Грн. | розрахунок | 26577.0 | 21771.6 | -4805.4 | 26577.0 | 21771.6 | 0.0 | ||||
| 18 | 9 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 19 | 9 | Заплановано 18 міських спортивних змагань та 10 виїзних, фактично відбулось 18 - міських та 8 виїзних. Участь у 2 змага… | ||||||||||||
| 20 | 9 | Показники продукту | ||||||||||||
| 21 | 9 | Кількість спортсменів, які приймають участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту | Од. | Звітність внутрішнього обліку | 1572 | 1563 | -9 | 1572 | 1563 | 0 | ||||
| 22 | 9 | в т.ч. регіональні | 56 | 47 | -9 | 56 | 47 | 0 | ||||||
| 23 | 9 | у тому числі кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях | Од. | Звітність внутрішнього обліку | 27 | 24 | -3 | 27 | 24 | 0 | ||||
| 24 | 9 | Кількість людино-днів участі у змаганнях | Од. | Звітність внутрішнього обліку | 1581 | 1565 | -16 | 1581 | 1565 | 0 | ||||
| 25 | 9 | в т.ч. регіональні | 65 | 49 | -16 | 65 | 49 | 0 | ||||||
| 26 | 9 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 27 | 9 | Заплановано прийняття участі у міських спортивних змаганнях -1516 осіб, у виїзних - 56 осіб, фактично прийняло участь у… | ||||||||||||
| 28 | 9 | Показники ефективності | ||||||||||||
| 29 | 9 | Середні витрати на один людино-день участі у спортивних змаганнях | Грн. | розрахунок | 29.7 | 27.0 | -2.8 | 29.7 | 27.0 | 0.0 | ||||
| 30 | 9 | в т.ч.регіональні | Грн. | 408.9 | 444.3 | 35.4 | 408.9 | 444.3 | 0.0 | |||||
| 31 | 9 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 32 | 9 | У зв'язку із зменшенням змагань зменшились середні витрати на один людино-день участі у спортивних змаганнях | ||||||||||||
| 33 | 9 | Показники якості | ||||||||||||
| 34 | 9 | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | -69.8 | -90.7 | -20.9 | -69.8 | -90.7 | 0.0 | ||||
| 35 | 9 | у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком в… | % | розрахунок | 50.0 | 33.3 | -16.7 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | ||||
| 36 | 9 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 37 | 9 | Зменшення виїзних змагань призвело до зміни показників якості, а саме дінаміка кількості спортсменів, які беруть участь… | ||||||||||||
| 38 | 9 | Аналіз стану виконання результативних показників. | ||||||||||||
| 39 | 9 | Відділом реалізується бюджетна програма системи фізкультурної просвіти населення, формуються традиції і культури здоров… | ||||||||||||
| 40 | 9 | У 2019році спортсмени міста взяли участь у 26 спортивних змаганнях на які витрачено 42214,6грн, а саме: міських - 18 (п… | ||||||||||||
| 41 | 9 | 51% спортсменів посіли призові місця у регіональних змаганнях, від загальної кількісті спортсменів, які приймають участ… | ||||||||||||
| 42 | 9 | У 2019році було проведено закупівлю спортивної атрибутики через систему електроних закупівель ProZorro. Заощаджені 392,… | ||||||||||||
| 43 | 9 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми | ||||||||||||
| 44 | 9 | Бюджетна програма виконана на 100%. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. | ||||||||||||
| 45 | 9 | Начальник відділу | О.А.Приходько | |||||||||||
| 46 | 9 | Головний спеціаліст | І.М.Виговська | |||||||||||
| 47 | 6-8 | |||||||||||||
| 48 | 6-8 | |||||||||||||
| 49 | 6-8 | |||||||||||||
| 50 | 6-8 | гривень |