Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік...csv
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік
- Формат
- csv
- Записів
- 104
- Розмір
- 17 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 23 жовтня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/f9acc750-dd6f-4b98-9a19-2f9963699db6/resource/607bfc43-6e62-4…
Дані
| № | column_1 | column_4 | column_2 | column_14 | column_7 | column_10 | column_13 | column_8 | column_9 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_29_грудня_2018_року_1209 | column_12 | column_15 | column_5 | column_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ЗВІТ | |||||||||||||
| 13 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік | |||||||||||||
| 14 | по учаснику КП "Теплоенерго" | |||||||||||||
| 16 | 1. 1200000 | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | ||||||||||||
| 17 | (код) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ||||||||||||
| 18 | 2. 1210000 | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | ||||||||||||
| 19 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 20 | 3. 1216090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | ||||||||||||
| 21 | (код) (КФКВК) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | ||||||||||||
| 22 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |||||||||||||
| 23 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||
| 24 | 1 | Забезпечення фунціонування КП "Теплоенерго", яке надає послуги постачання теплової енергії та постачання гарячої води | ||||||||||||
| 25 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||
| 26 | Підтримка КП "Теплоенерго". Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Теплоенерго" із надання послуг постачання те… | |||||||||||||
| 28 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||
| 29 | № з/п | Завдання | ||||||||||||
| 30 | 1 | Придбання пально-мастильних матеріалів | ||||||||||||
| 31 | 2 | Виплата додаткової заробітної плати для заохочення працівників підприємства | ||||||||||||
| 32 | 3 | Виконання робіт з капітального ремонту об'єктів критичної інфраструктури, що постраждали внаслідок російської федерації… | ||||||||||||
| 33 | 4 | Виплата додаткової заробітної плати з нарахуваннями для заохочення працівників підприємства | ||||||||||||
| 35 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||||
| 36 | гривень | |||||||||||||
| 37 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 38 | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | |||||
| 39 | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | |||
| 40 | 1 | Придбання пально-мастильних матеріалів | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 024 900,00 | -100,00 | 1 025 000,00 | 1 024 900,00 | -100,00 | |||||
| 41 | 2 | Виплата додаткової заробітної плати для заохочення працівників підприємства | 0,00 | 37 290,58 | 37 290,58 | 0,00 | 37 290,58 | 37 290,58 | 0,00 | |||||
| 42 | 3 | Виконання робіт з капітального ремонту об'єктів критичної інфраструктури, що постраждали внаслідок російської федерації… | -1 948 032,00 | 0,00 | 11 607 287,00 | 11 607 287,00 | 9 659 255,00 | 9 659 255,00 | -1 948 032,00 | |||||
| 43 | 4 | Виплата додаткової заробітної плати з нарахуваннями для заохочення працівників підприємства | 0,00 | 2 795 266,40 | 2 757 378,20 | -37 888,20 | 2 795 266,40 | 2 757 378,20 | -37 888,20 | |||||
| 44 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 45 | Усього: | -1 948 032,00 | 3 857 556,98 | 3 819 568,78 | -37 988,20 | 11 607 287,00 | 15 464 843,98 | 9 659 255,00 | 13 478 823,78 | -1 986 020,20 | ||||
| 46 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджет… | |||||||||||||
| 47 | Відхилення утворилось (- 1 986 020,20) грн, так як кошти не були перераховані ДКСУ м. Кременчук в грудні 2022 року підр… | |||||||||||||
| 49 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | |||||||||||||
| 50 | гривень | |||||||||||||
| 51 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 52 | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | |||||
| 53 | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | |||
| 54 | 1 | Програма оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2022-2024 роки | -1 948 032,00 | 3 857 556,98 | 3 819 568,78 | -37 988,20 | 11 607 287,00 | 15 464 843,98 | 9 659 255,00 | 13 478 823,78 | -1 986 020,20 | |||
| 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 56 | Усього: | -1 948 032,00 | 3 857 556,98 | 3 819 568,78 | -37 988,20 | 11 607 287,00 | 15 464 843,98 | 9 659 255,00 | 13 478 823,78 | -1 986 020,20 | ||||
| 58 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||
| 59 | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Одиниця виміру | Джерело інформації | |||||||
| 60 | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | |||||
| 61 | 1 | 2 | 12 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 3 | 4 | |
| 62 | 1 | Придбання пально-мастильних матеріалів | ||||||||||||
| 63 | затрат | |||||||||||||
| 64 | обсяг видатків | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 024 900,00 | -100,00 | 1 025 000,00 | 1 024 900,00 | -100,00 | грн | Кошторис | ||||
| 65 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | |||||||||||||
| 66 | Відхилення виникло так як фінансування проводилось відповідно сум договорів |