Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (0110150) на 2020 рік
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (0110150) на 2020 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 70
- Розмір
- 69 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 1 лютого 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/74fca5d8-d0a8-4a6f-81db-2bd0597056aa/resource/5f2973ff-a6aa-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_11 | empty_2 | empty_3 | empty_10 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт з 01.01.2020 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт з 01.01.2020 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт з 01.01.2020 | 1. | 01 | Київська обласна рада | 24572267 | |||||||||
| 4 | звіт з 01.01.2020 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 5 | звіт з 01.01.2020 | 2. | 011 | Київська обласна рада | 24572267 | |||||||||
| 6 | звіт з 01.01.2020 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | звіт з 01.01.2020 | 3. | 0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, ра… | 10100000000 | 0150 | 0111 | |||||||
| 8 | звіт з 01.01.2020 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | ||||||||
| 9 | звіт з 01.01.2020 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт з 01.01.2020 | 1. | Забезпечення представництва інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області та сталого соціально-еко… | |||||||||||
| 12 | звіт з 01.01.2020 | 5. Мета бюджетної програми | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської обласної ради | |||||||||||
| 13 | звіт з 01.01.2020 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | звіт з 01.01.2020 | 1. | Забезпечення діяльності Київської обласної ради та її виконавчого апарату щодо виконання власних та делегованих повнова… | |||||||||||
| 16 | звіт з 01.01.2020 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 18 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| 21 | звіт з 01.01.2020 | 1. | Утримання апарату Київської обласної ради | 51,379,000 | -2,158,850 | 0 | 49220150 | -2,158,850 | 51,379,000 | 49220150 | ||||
| 22 | звіт з 01.01.2020 | 2. | Сплата судового збору, штрафів, пені тощо | 180,200 | -39,979 | 140221 | -39,979 | 180,200 | 140221 | |||||
| 23 | звіт з 01.01.2020 | 3. | Сплата членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад | 157,800 | -157,800 | -157,800 | 157,800 | 0 | ||||||
| 24 | звіт з 01.01.2020 | Усього | 51,717,000 | -2,356,629 | 0 | 49360371 | -2,356,629 | 0 | 51,717,000 | 0 | 49360371 | |||
| 25 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 26 | звіт з 01.01.2020 | Витрати менші запланованих внаслідок: досягнутої економії коштів за результатами проведення закупівель; не повністю вик… | ||||||||||||
| 27 | звіт з 01.01.2020 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 28 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 29 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 30 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 31 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| 32 | звіт з 01.01.2020 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 33 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Джерело інформації | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 34 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 35 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 | 4 | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 36 | звіт з 01.01.2020 | 1 | затрат | |||||||||||
| 37 | звіт з 01.01.2020 | 1. | Кількість штатних одиниць | 135 | -30 | од. | штатний розпис | 105 | -30 | 135 | 105 | |||
| 38 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 39 | звіт з 01.01.2020 | Розбіжність за рахунок наявних вакантних посад за штатним розписом. | ||||||||||||
| 40 | звіт з 01.01.2020 | 2 | продукту | |||||||||||
| 41 | звіт з 01.01.2020 | 1. | Кількість виконаних листів, доручень, запитів доступу до публічної інформації, звернень, заяв, скарг, підготовлених слу… | 15532 | 766 | шт. | книги реєстрації, облікові дані | 16298 | 766 | 15532 | 16298 | |||
| 42 | звіт з 01.01.2020 | 2. | Кількість підготовлених проектів рішень ради та проектів розпорядчих документів | 1618 | 91 | шт. | внутрішній облік структурних підрозділів | 1709 | 91 | 1618 | 1709 | |||
| 43 | звіт з 01.01.2020 | 3. | Кількість прийнятих рішень та розпорядчих документів ради | 1618 | 78 | шт. | журнал реєстрації рішень та розпоряджень | 1696 | 78 | 1618 | 1696 | |||
| 44 | звіт з 01.01.2020 | 4. | Кількість проведених пленарних засідань, президій, засідань постійних комісій | 146 | -61 | засідання | календарний план | 85 | -61 | 146 | 85 | |||
| 45 | звіт з 01.01.2020 | 5. | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | 0 | шт. | кошторис | 0 | 0 | 0 | |||||
| 46 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 47 | звіт з 01.01.2020 | Перевищення результативних показників продукту спостерігається за рахунок збільшення документообігу, плинності кадрів п… | ||||||||||||
| 48 | звіт з 01.01.2020 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 49 | звіт з 01.01.2020 | 1. | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | 383089 | 87010 | грн. | розрахунково | 470099 | 87010 | 383089 | 470099 | |||
| 50 | звіт з 01.01.2020 | 2. | Кількість вчасно виконаних листів, доручень, запитів доступу до публічної інформації, звернень, заяв, скарг, підготовле… | 115 | 40 | шт. | розрахунково | 155 | 40 | 115 | 155 |