Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2019 рік.zip
звіти
- Формат
- xls
- Записів
- 38
- Розмір
- 63 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 6 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5cace40e-6e1d-4b1c-a654-64dfb8d58655/resource/5e71f1f2-e5f1-4…
Вміст
| Файл | Вид | Записів | Розмір |
|---|---|---|---|
| 0810160.xls | parsed · xls | 38 | 63 КБ |
| 0813011.xls | parsed · xls | 61 | 52 КБ |
| 0813012.xls | parsed · xls | 62 | 54 КБ |
| 0813021.xls | parsed · xls | 66 | 55 КБ |
| 0813022.xls | parsed · xls | 60 | 51 КБ |
| 0813031.xls | parsed · xls | 59 | 57 КБ |
| 0813032.xls | parsed · xls | 43 | 50 КБ |
| 0813033.xls | parsed · xls | 71 | 54 КБ |
| 0813035.xls | parsed · xls | 38 | 46 КБ |
| 0813036.xls | parsed · xls | 47 | 49 КБ |
| 0813041-2019.xls | parsed · xls | 34 | 47 КБ |
| 0813042-2019.xls | parsed · xls | 36 | 47 КБ |
| 0813043-2019.xls | parsed · xls | 39 | 48 КБ |
| 0813044-2019.xls | parsed · xls | 36 | 47 КБ |
| 0813045-2019.xls | parsed · xls | 38 | 49 КБ |
| 0813046-2019.xls | parsed · xls | 36 | 48 КБ |
| 0813047-2019.xls | parsed · xls | 36 | 47 КБ |
| 0813049-2019.xls | parsed · xls | 34 | 46 КБ |
| 0813050.xlsx | parsed · xlsx | 38 | 18 КБ |
| 0813081-2019.xls | parsed · xls | 52 | 55 КБ |
| 0813082-2019.xls | parsed · xls | 56 | 55 КБ |
| 0813083-2019.xls | parsed · xls | 34 | 47 КБ |
| 0813084-2019.xls | parsed · xls | 34 | 47 КБ |
| 0813085-2019.xls | parsed · xls | 34 | 48 КБ |
| 0813086-2019.xls | parsed · xls | 34 | 49 КБ |
| 0813087-2019.xls | parsed · xls | 33 | 46 КБ |
| 0813090.xls | parsed · xls | 37 | 61 КБ |
| 0813104.xls | parsed · xls | 42 | 58 КБ |
| 0813160-2019.xls | parsed · xls | 56 | 54 КБ |
| 0813171.xls | parsed · xls | 44 | 68 КБ |
| 0813172.xls | parsed · xls | 36 | 44 КБ |
| 0813180.xls | parsed · xls | 76 | 64 КБ |
| 0813191.xls | parsed · xls | 114 | 76 КБ |
| 0813192.xls | parsed · xls | 37 | 62 КБ |
| 0813200.xls | parsed · xls | 34 | 60 КБ |
| 0813210.xls | parsed · xls | 34 | 60 КБ |
| 0813221.xls | parsed · xls | 38 | 64 КБ |
| 0813222.xls | parsed · xls | 36 | 63 КБ |
| 0813223.xls | parsed · xls | 38 | 63 КБ |
| 0813224.xls | parsed · xls | 38 | 63 КБ |
| 0813230-2019.xls | parsed · xls | 113 | 72 КБ |
| 0813241.xls | parsed · xls | 99 | 85 КБ |
| 0813242-.xls | parsed · xls | 305 | 128 КБ |
| 0816083.xls | parsed · xls | 45 | 63 КБ |
| 0817363.xls | parsed · xls | 76 | 74 КБ |
| Звіти-про-виконання-паспортів-бюджетних-програм-за-2019-рік.zip | parsed_with_warnings · zip | 3 373 | 559 КБ |
Дані: 0810160.xls
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sheet_name | 2_2 | 2_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Здійснення департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у соціа… | 48,223,900 | 1,028,428 | 49,252,328 | 47,964,336 | 1,023,835 | 48,988,171 | -259,564 | -4,593 | -264,157 | звіт 0810160 | ||
| 2 | Усього | 48,223,900 | 1,028,428 | 49,252,328 | 47,964,336 | 1,023,835 | 48,988,171 | -259,564 | -4,593 | -264,157 | звіт 0810160 | |||
| 3 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | звіт 0810160 | ||||||||||||
| 4 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | звіт 0810160 | ||||||||||||
| 5 | гривень | звіт 0810160 | ||||||||||||
| 6 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | звіт 0810160 | ||||||||
| 7 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | звіт 0810160 | ||||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | звіт 0810160 | ||
| 9 | Міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки | 50,000 | 50,000 | 49,986 | 49,986 | -14 | -14 | звіт 0810160 | ||||||
| 10 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | звіт 0810160 | ||||||||||||
| 11 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | звіт 0810160 | Одиниця виміру | Джерело інформації | ||||||
| 12 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | звіт 0810160 | ||||
| 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | звіт 0810160 | 3 | 4 |
| 14 | 1 | затрат | звіт 0810160 | |||||||||||
| 15 | 1.1. | Кількість штатних одиниць | 180 | 180 | 169 | 169 | -11 | -11 | звіт 0810160 | од | Розпорядження міського голови від 03.10.2016 №371-к «Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та викона… | |||
| 16 | Розбіжность між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад | звіт 0810160 | ||||||||||||
| 17 | 2 | продукту | звіт 0810160 | |||||||||||
| 18 | 2.1. | Кількість отриманих листів, звернень,заяв, скарг | 18,900 | 18,900 | 19321 | 19321 | 421 | 421 | звіт 0810160 | од | Журнал реєстрації звернень громадян, журнал обліку вхідної кореспонденції з юридичних питань, картки вхідної кореспонде… | |||
| 19 | 2.2. | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | 500 | 500 | 486 | 486 | -14 | -14 | звіт 0810160 | од | Журнал обліку надходження, розпорядчих документів | |||
| 20 | Розбіжность між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості загального до… | звіт 0810160 | ||||||||||||
| 21 | 3 | ефективності | звіт 0810160 | |||||||||||
| 22 | 3.1. | Кількість виконаних листів, звернень, заяв , скарг на одного працівника* | 116 | 116 | 119 | 119 | 3 | 3 | звіт 0810160 | од | Розрахункові дані: показник продукту 1 / показник затрат 1 | |||
| 23 | 3.2. | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника* | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | звіт 0810160 | од | Розрахункові дані: показник продукту 2 / показник затрат 1 | |||
| 24 | 3.3. | Витрати на утримання однієї штатної одиниці** | 267,911 | 3,333 | 271,244 | 283,813 | 3,523 | 287,336 | 15,902 | 190 | 16,092 | звіт 0810160 | грн. | Розрахункові дані: кол.3 (4) п.9 / показник затрат 1 п.11 |
| 25 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад, незважа… | звіт 0810160 | ||||||||||||
| 26 | 4 | якості | звіт 0810160 | |||||||||||
| 27 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | звіт 0810160 | ||||||||||||
| 28 | Аналіз стану виконання результативних показників - В 2019 році департаментом виконані в повному обсязі надані законодав… | звіт 0810160 | ||||||||||||
| 29 | * кількість посадових осіб у загальній кількості штатних посад 163 одиниці | звіт 0810160 | ||||||||||||
| 30 | ** видатки на утримання 1 шт. одиниці не враховують витрати, що носять не постійний характер (співфінансування громадсь… | звіт 0810160 | ||||||||||||
| 31 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Сьогодні департамент є посередником між владою та людьми, о… | звіт 0810160 | ||||||||||||
| 32 | ____________ | звіт 0810160 | ||||||||||||
| 33 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | звіт 0810160 | ||||||||||||
| 34 | Заступник директора департаменту- начальник управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг | звіт 0810160 | ||||||||||||
| 35 | Н.М.Москаленко | звіт 0810160 | ||||||||||||
| 36 | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | звіт 0810160 | |||||||||||
| 37 | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер | Т.О.Сахненко | звіт 0810160 | |||||||||||
| 38 | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | звіт 0810160 |