Zvit 0160.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 52
- Розмір
- 43 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 29 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/4dc1810a-6eef-469c-ab34-33b09a525f67/resource/5ddc38f0-977a-4…
Дані
| № | sheet_name | звіт | empty | empty_1 | empty_11 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_9 | empty_7 | empty_8 | empty_10 | empty_2 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради | 1. | 2500000 | 37458823 | |||||||||
| 3 | Лист1 | (найменування головного розпорядникакоштів місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 4 | Лист1 | Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради | 2. | 2510000 | 37458823 | |||||||||
| 5 | Лист1 | (найменування відповідального виконавця) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 6 | Лист1 | 0111 | 3. | 2510160 | 20201100000 | 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | |||||||
| 7 | Лист1 | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | ||||||||
| 8 | Лист1 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 9 | Лист1 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 10 | Лист1 | 1 | Забезпечення діяльності Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради | |||||||||||
| 11 | Лист1 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 12 | Лист1 | Мета бюджетної програми: Забезпечення керівництва і управління у сфері міжнародного співробітництва і туризму у місті Х… | ||||||||||||
| 13 | Лист1 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | Лист1 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | Лист1 | 1 | Здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного сп… | |||||||||||
| 16 | Лист1 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | Лист1 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 18 | Лист1 | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 19 | Лист1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | ||
| 20 | Лист1 | 0 | 1 | Забезпечення здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері мі… | -19,739 | 6,982,087 | 6,982,087 | 6,962,348 | -19,739 | 0 | 6,962,348 | 0 | ||
| 21 | Лист1 | 0 | Усього | -19,739 | 6,982,087 | 6,982,087 | 6,962,348 | -19,739 | 0 | 6,962,348 | 0 | |||
| 22 | Лист1 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 23 | Лист1 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної… | ||||||||||||
| 24 | Лист1 | N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 25 | Лист1 | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 26 | Лист1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | ||
| 27 | Лист1 | 1 | ||||||||||||
| 28 | Лист1 | 0 | Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | Лист1 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 30 | Лист1 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Одиниця виміру | Джерело інформації | ||||||
| 31 | Лист1 | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 32 | Лист1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 3 | 4 |
| 33 | Лист1 | 1 | затрат | |||||||||||
| 34 | Лист1 | кількість штатних одиниць | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | од. | штатний розпис | ||||
| 35 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 36 | Лист1 | 2 | продукту | |||||||||||
| 37 | Лист1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг; | -87 | 900 | 900 | 813 | -87 | 813 | од. | журнал реєстрації | ||||
| 38 | Лист1 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | од. | журнал реєстрації | ||||
| 39 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість отриманих лис… | ||||||||||||
| 40 | Лист1 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 41 | Лист1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (кількість осіб, зайнятих прийомом листів, зверн… | -8 | 90 | 90 | 82 | -8 | 82 | од. | облік Департаменту | ||||
| 42 | Лист1 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (кількість осіб, зайнятих розробкою нормативно-право… | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 63 | од. | облік Департаменту | ||||
| 43 | Лист1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | -987 | 349104 | 349104 | 348117 | -987 | 348117 | грн | облік Департаменту | ||||
| 44 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внаслідок застосування… | ||||||||||||
| 45 | Лист1 | 4 | якості | |||||||||||
| 46 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 47 | Лист1 | Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||
| 48 | Лист1 | Касові видатки за 2020 рік становлять 6962348 грн. що на 19739 грн. меньше від видатків, затвердженних паспортом та скл… | ||||||||||||
| 49 | Лист1 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||
| 50 | Лист1 | Дана бюджетна програма відповідає плану діяльності Департаменту та виконувалась на підставі нормативно-правових актів.… |