Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2019 рік
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2019 рік м. Горішні Плавні Полтавської області
- Формат
- xls
- Записів
- 350
- Розмір
- 116 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/35be832d-6095-4e04-a83a-2b055cf8dc25/resource/5d63bbf6-0c95-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт0160 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт0160 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт0160 | 1. | 1600000 | Управління архітектури і містобудування Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | ||||||||||
| 4 | звіт0160 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт0160 | 2. | 1610000 | Управління архітектури і містобудування Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | ||||||||||
| 6 | звіт0160 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт0160 | 3. | 1610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах | 0111 | |||||||||
| 8 | звіт0160 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт0160 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | звіт0160 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт0160 | 1 | Створення належних умов для здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим… | |||||||||||
| 12 | звіт0160 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | звіт0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері | ||||||||||||
| 14 | звіт0160 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | звіт0160 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | звіт0160 | 1 | Здійснення керівництва і управління у відповідній сфері | |||||||||||
| 17 | звіт0160 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 18 | звіт0160 | гривень | ||||||||||||
| 19 | звіт0160 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 20 | звіт0160 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 21 | звіт0160 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 22 | звіт0160 | Усього | 3,111,400.00 | 3,039,646.76 | -71,753.24 | 114,300.00 | 3,225,700.00 | 113,290.00 | 3,152,936.76 | -1,010.00 | -72,763.24 | |||
| 23 | звіт0160 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | звіт0160 | Залишок коштів по загальному фонду місцевого бюджету утворився за рахунок економії фонду оплати праці. Економія фонду о… | ||||||||||||
| 25 | звіт0160 | Залишок коштів по спеціальному фонду місцевих бюджетів утворився внаслідок того, що ціна на придбання комп"ютерної техн… | ||||||||||||
| 26 | звіт0160 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 27 | звіт0160 | гривень | ||||||||||||
| 28 | звіт0160 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 29 | звіт0160 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 30 | звіт0160 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 31 | звіт0160 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 32 | звіт0160 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 33 | звіт0160 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 34 | звіт0160 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| 35 | звіт0160 | 1 | затрат | |||||||||||
| 36 | звіт0160 | Обсяг бюджетних асигнувань | 3,111,400.00 | грн. | 3,039,646.76 | -71,753.24 | 114,300.00 | 3,225,700.00 | 113,290.00 | 3,152,936.76 | -1,010.00 | -72,763.24 | кошторис | |
| 37 | звіт0160 | Кількість штатних одиниць | 14.25 | од. | 13.25 | -1 | 14.25 | 14.25 | 13.25 | 13.25 | -1 | -1 | Штатний розпис | |
| 38 | звіт0160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 39 | звіт0160 | Залишок коштів по загальному фонду місцевого бюджету утворився за рахунок економії фонду оплати праці. Економія фонду о… | ||||||||||||
| 40 | звіт0160 | Залишок коштів по спеціальному фонду місцевих бюджетів утворився внаслідок того, що ціна на придбання комп"ютерної техн… | ||||||||||||
| 41 | звіт0160 | 2 | продукту | |||||||||||
| 42 | звіт0160 | Кількість отриманих листів, звернень, скарг | 1,435.00 | од. | 1,385.00 | -50.00 | 0.00 | 1,435.00 | 0.00 | 1,385.00 | 0.00 | -50.00 | Папка за номенклатурою справ "01-01" Рішення міської ради, рішення виконкому і розпорядження міського голови | |
| 43 | звіт0160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 44 | звіт0160 | Показники знизились за рахунок зменшення звернень громадян. | ||||||||||||
| 45 | звіт0160 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 46 | звіт0160 | Кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг | 1,300.00 | од. | 1,165.00 | -135.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,165.00 | 0.00 | -135 | Реєстрація скарг, заяв та пропозицій | |
| 47 | звіт0160 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | 218,344 | грн. | 229,407 | 11,063.44 | 8,021 | 226,365 | 8,550 | 237,957 | 529.14 | 11,593 | ||
| 48 | звіт0160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 49 | звіт0160 | Показники знизилися за рахунок зменшення звернень та відповідно відповідей на них. | ||||||||||||
| 50 | звіт0160 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились внаслідок однієї вакансії та посад працівників, які знаходяться… |