2020-1014040.xls
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" (код 1014040) відділом культури Охтирської міської ради за 2020 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 76
- Розмір
- 54 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 29 липня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5e62cb48-1471-4137-9728-88878e7653ae/resource/5cbb129f-62c0-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_10 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-1014040 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 2020-1014040 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | 2020-1014040 | 1. | 1000000 | Відділ культури і туризму Охтирської міської ради | ||||||||||
| 4 | 2020-1014040 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 2020-1014040 | 2. | 1010000 | Відділ культури і туризму Охтирської міської ради | ||||||||||
| 6 | 2020-1014040 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 2020-1014040 | 3. | 1014040 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 0824 | |||||||||
| 8 | 2020-1014040 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 2020-1014040 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 2020-1014040 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 2020-1014040 | 1 | Забезпечення зібрання, вивчення, збереження та використання предметів, матеріальної і духовної культури як надбання укр… | |||||||||||
| 12 | 2020-1014040 | 5. Мета бюджетної програми -Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян д… | ||||||||||||
| 13 | 2020-1014040 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 2020-1014040 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 2020-1014040 | 1 | Забезпечення збереження популяризація духовного надбання націїї (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставко… | |||||||||||
| 16 | 2020-1014040 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 2020-1014040 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 2020-1014040 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | 2020-1014040 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 20 | 2020-1014040 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 21 | 2020-1014040 | 1 | Забезпечення збереження популяризація духовного надбання націїї (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставко… | 1081600 | -46540 | 974637 | -106963 | 207949 | 1289549 | 161409 | 1136046 | -153503 | ||
| 22 | 2020-1014040 | Усього | 1081600 | -46540 | 974637 | -106963 | 207949 | 1289549 | 161409 | 1136046 | -153503 | |||
| 23 | 2020-1014040 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | 2020-1014040 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 25 | 2020-1014040 | гривень | ||||||||||||
| 26 | 2020-1014040 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 27 | 2020-1014040 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 28 | 2020-1014040 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 29 | 2020-1014040 | 1 | Міська програма розвитку краєзнавства в місті на 2017-2020 роки | 20000 | 0 | -20000 | 30000 | 50000 | 30000 | 30000 | -20000 | |||
| 30 | 2020-1014040 | 2 | Міська програма розвитку туризму в місті на 2017-2020 роки | 1000 | 0 | -1000 | 1000 | 0 | -1000 | |||||
| 31 | 2020-1014040 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 32 | 2020-1014040 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | 2020-1014040 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 34 | 2020-1014040 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 35 | 2020-1014040 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 36 | 2020-1014040 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 4 |
| 37 | 2020-1014040 | 1 | затрат | |||||||||||
| 38 | 2020-1014040 | Кількість установ-усього | 1 | од. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів | |||
| 39 | 2020-1014040 | Кількість музеїв | 1 | од. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 40 | 2020-1014040 | Середнє число окладів (ставок) усього | 9 | од. | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | Штатний розпис | |||
| 41 | 2020-1014040 | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | 3 | од. | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | Штатний розпис | |||
| 42 | 2020-1014040 | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | 3 | од. | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | Штатний розпис | |||
| 43 | 2020-1014040 | Середнє число окладів (ставок) робітників | 3 | од. | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | Штатний розпис | |||
| 44 | 2020-1014040 | Площа приміщень | 493.5 | м куб | 0 | 493.5 | 0 | 493.5 | 493.5 | 0 | Поетажний план будівлі | |||
| 45 | 2020-1014040 | у т.ч. виставкова площа | 229.7 | м куб | 0 | 229.7 | 0 | 229.7 | 229.7 | 0 | Поетажний план будівлі | |||
| 46 | 2020-1014040 | Видатки на забезпечення діяльності музеїв | 1081600 | грн | -46540 | 974637 | -106963 | 207949 | 1289549 | 161409 | 1136046 | -153503 | Кошторис | |
| 47 | 2020-1014040 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - економія коштів за рез… | ||||||||||||
| 48 | 2020-1014040 | 2 | продукту | |||||||||||
| 49 | 2020-1014040 | Кількість проведених виставок | од | -5 | 15 | 15 | 10 | 10 | -5 | журнал реєстрації | ||||
| 50 | 2020-1014040 | кількість екскурсій у музеях | од | -142 | 190 | 190 | 48 | 48 | -142 | журнал реєстрації |