Інфрмація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми 1014030 за 2020р. відділу культури ВК БМР.xls
Інфрмація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми 1014030 за 2020р. відділу культури ВК БМР
- Формат
- xls
- Записів
- 35
- Розмір
- 78 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 5 березня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/940522a9-9fed-4b79-8c7a-eff3b8a9345c/resource/5c1eb45d-4527-4…
Дані
| № | sheet_name | інформація | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_6 | empty_9 | empty_4 | empty_5 | empty_7 | empty_8 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014030 | про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми | ||||||||||||
| 2 | 1014030 | Відділу культури виконавчого комітету Бердянської міської ради | ||||||||||||
| 3 | 1014030 | (найменування головного розпорядника коштів) | ||||||||||||
| 4 | 1014030 | за 2020 рік | ||||||||||||
| 5 | 1014030 | _____________1014030_________________ | ______Забезпечення діяльності бібліотек______________ | |||||||||||
| 6 | 1014030 | (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (назва бюджетної програми) | |||||||||||
| 7 | 1014030 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
| 8 | 1014030 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | ||||
| 9 | 1014030 | Завдання №1 | ||||||||||||
| 10 | 1014030 | 1 | затрат | |||||||||||
| 11 | 1014030 | кількість установ (бібліотек) | одиниць | звітні дані | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 12 | 1014030 | обсяг видатків | гривень | кошторис | 5217366 | 5081875 | -135491 | 22449 | 5239815 | 174463 | 5256338 | 152014 | 16523 | |
| 13 | 1014030 | середнє число окладів (ставок)-усього | одиниць | штатний розпис | 42.5 | 42.1 | -0.4 | 0 | 42.5 | 0 | 42.1 | 0 | -0.4 | |
| 14 | 1014030 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | одиниць | штатний розпис | 9.00 | 9.92 | 0.92 | 9.00 | 9.92 | 0.92 | ||||
| 15 | 1014030 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | одиниць | штатний розпис | 27.00 | 25.75 | -1.25 | 27.00 | 25.75 | -1.25 | ||||
| 16 | 1014030 | в т.ч. середнє число окладів (ставок) спеціалістів, що проводять книговидачу | одиниць | посадові інструкції | 28.00 | 26 | -2.00 | 28.00 | 26.00 | -2.00 | ||||
| 17 | 1014030 | середнє число окладів (ставок)обсл.та техперсоналу | одиниць | штатний розпис | 2.00 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 1014030 | середнє число окладів (ставок) робітників | одиниць | штатний розпис | 4.50 | 4.43 | -0.07 | 4.50 | 4.43 | -0.07 | ||||
| 19 | 1014030 | 2 | продукту | |||||||||||
| 20 | 1014030 | число читачів | тис.осіб | щоденник роботи | 26.000 | 19.547 | -6.453 | 26.000 | 19.547 | -6.453 | ||||
| 21 | 1014030 | бібліотечний фонд | тис.прим. | сумарні книги | 247.703 | 247.945 | 0.242 | 247.703 | 247.945 | 0.242 | ||||
| 22 | 1014030 | бібліотечний фонд | тис.грн. | сумарні книги | 1058.297 | 1466.117 | 407.820 | 1058.297 | 1466.117 | 407.820 | ||||
| 23 | 1014030 | поповнення бібліотечного фонду | тис.прим. | сумарні книги | 0.015 | 2.482 | 2.467 | 0.015 | 2.482 | 2.467 | ||||
| 24 | 1014030 | поповнення бібліотечного фонду | тис.грн. | сумарні книги | 1.200 | 160.821 | 159.621 | 1.200 | 160.821 | 159.621 | ||||
| 25 | 1014030 | списання бібліотечного фонду | тис.прим. | сумарні книги | 12.000 | 26.165 | 14.165 | 12.000 | 26.165 | 14.165 | ||||
| 26 | 1014030 | списання бібліотечного фонду | тис.грн. | сумарні книги | 8.000 | 76.745 | 68.745 | 8.000 | 76.745 | 68.745 | ||||
| 27 | 1014030 | кількість книговидач | одиниць | щоденник роботи | 541000 | 332839 | -208161 | 541000 | 332839 | -208161 | ||||
| 28 | 1014030 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 29 | 1014030 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | одиниць | розрахунково | 19321 | 12802 | -6520 | 19321 | 12802 | -6520 | ||||
| 30 | 1014030 | середні затрати на одного читача | грн. | розрахунково | 200.67 | 259.98 | 59.31 | 0.86 | 201.53 | 8.93 | 268.91 | 8.06 | 67.38 | |
| 31 | 1014030 | 4 | якості | |||||||||||
| 32 | 1014030 | відсоток поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника відповідного періоду мин… | % | розрахунково | 0.446 | 59.729 | 59.283 | |||||||
| 33 | 1014030 | відсоток кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника відповідного періоду минулого року | % | розрахунково | 99.77 | 61.382 | -38.388 | |||||||
| 34 | 1014030 | Керівник бухгалтерської служби | _______________________ | Валентина ОЛІЙНИК | ||||||||||
| 35 | 1014030 | (підпис) |