2020-0712100
Звіт про виконання паспорта КПКВК 0712100 "Стоматологічна допомога населенню" за 2020 рік
- Формат
- ods
- Записів
- 78
- Розмір
- 18 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 11 лютого 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5645559d-420b-4818-8424-4417f8f96d72/resource/5bf9d929-cd9e-4…
Дані
| № | sheet_name | звіт | empty | empty_4 | empty_7 | empty_2 | empty_6 | empty_9 | empty_14 | empty_3 | empty_5 | empty_8 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0712100 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 2 | 0712100 | 1. | 0700000 | Управління охорони здоров'я | 30386669 | |||||||||
| 3 | 0712100 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету ) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 4 | 0712100 | 2. | 0710000 | Управління охорони здоров'я | 30386669 | |||||||||
| 5 | 0712100 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 6 | 0712100 | 3. | 0712100 | 0722 | 2100 | Стоматологічна допомога населенню | 11201100000 | |||||||
| 7 | 0712100 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 8 | 0712100 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 9 | 0712100 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 10 | 0712100 | 1 | Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання трив… | |||||||||||
| 11 | 0712100 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 12 | 0712100 | Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення | ||||||||||||
| 13 | 0712100 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 0712100 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 0712100 | 1 | Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | |||||||||||
| 16 | 0712100 | 2 | Комп'ютеризація та інформатизація закладів охорони здоров'я | |||||||||||
| 17 | 0712100 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 18 | 0712100 | гривень | ||||||||||||
| 19 | 0712100 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | ||||||||
| 20 | 0712100 | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | ||||
| 21 | 0712100 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 9 | 11 | ||
| 22 | 0712100 | Усього | 8 392 332,59 | 8 522 610,70 | 8 132 332,59 | 401 463,62 | 141 463,62 | 260 000,00 | 8 121 147,08 | -11 185,51 | 130 278,11 | |||
| 23 | 0712100 | 1 | Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | 7 920 884,59 | 8 051 162,74 | 7 920 884,59 | 141 463,66 | 141 463,66 | 7 909 699,08 | -11 185,51 | 130 278,15 | |||
| 24 | 0712100 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 25 | 0712100 | Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються. | ||||||||||||
| 26 | 0712100 | 2 | Комп'ютеризація та інформатизація закладів охорони здоров'я | 471 448,00 | 471 447,96 | 211 448,00 | 259 999,96 | -0,04 | 260 000,00 | 211 448,00 | 0,00 | -0,04 | ||
| 27 | 0712100 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 28 | 0712100 | Виникла економія під час закупівлі комп'ютерної техніки | ||||||||||||
| 29 | 0712100 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 30 | 0712100 | гривень | ||||||||||||
| 31 | 0712100 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | ||||||||
| 32 | 0712100 | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | ||||
| 33 | 0712100 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 9 | 11 | ||
| 34 | 0712100 | 1 | Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки | 4 794 526,0 | 4 783 340,4 | 4 534 526,0 | 260 000,0 | 0,0 | 260 000,0 | 4 523 340,4 | -11 185,5 | -11 185,5 | ||
| 35 | 0712100 | Усього | 4 794 526,0 | 4 783 340,4 | 4 534 526,0 | 260 000,0 | 0,0 | 260 000,0 | 4 523 340,4 | -11 185,5 | -11 185,5 | |||
| 36 | 0712100 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 37 | 0712100 | № з/п | Показники | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Одиниця виміру | Відхилення | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | ||||||
| 38 | 0712100 | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | ||||||
| 39 | 0712100 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | ||
| 40 | 0712100 | затрат | ||||||||||||
| 41 | 0712100 | 1 | кількість закладів | 1 | од. | 0 | мережа закладів | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 42 | 0712100 | 2 | кількість штатних одиниць | 167,50 | од. | 0,00 | штатні розписи | 167,50 | 158,50 | 158,50 | -9,00 | |||
| 43 | 0712100 | 3 | у т.ч. лікарів | 55,75 | од. | 0,00 | штатні розписи | 55,75 | 53,25 | 53,25 | -2,50 | |||
| 44 | 0712100 | 4 | видатки на комунальні послуги та енергоносії | 988 902,75 | грн | 0,00 | розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках | 988 902,75 | 1 026 460,75 | 1 026 460,75 | 37 558,00 | |||
| 45 | 0712100 | 5 | видатки на медикаменти | 26 926,16 | грн | 0,00 | розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних | 26 926,16 | 26 925,26 | 26 925,26 | -0,90 | |||
| 46 | 0712100 | 6 | видатки на комп'ютеризацію та інформатизацію | 471 448,00 | грн | 260 000,00 | 259 999,96 | розрахунок потреби | 211 448,00 | 211 448,00 | 471 447,96 | 0,00 | ||
| 47 | 0712100 | 7 | видатки на пільгове зубопротезування | 100 000,00 | грн | 0,00 | розрахунок потреби | 100 000,00 | 62 442,00 | 62 442,00 | -37 558,00 | |||
| 48 | 0712100 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 49 | 0712100 | У 2020 році вперше запроваджено пільгове зубопротезування повністю за рахунок коштів міського бюджету. Враховуючи каран… | ||||||||||||
| 50 | 0712100 | продукту |