1014030 Інформація про виконання результативних показників.xlsx
- Формат
- xlsx
- Записів
- 31
- Розмір
- 15 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 15 березня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/4efd1e52-4a54-4752-945a-0eb97296c1a6/resource/5a7ce192-0669-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_3 | empty_2 | empty_4 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист3 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Лист3 | 01.12.2010 №1489 | ||||||||||||
| 3 | Лист3 | ІНФОРМАЦІЯ | ||||||||||||
| 4 | Лист3 | про виконання результативних показників, | ||||||||||||
| 5 | Лист3 | що характеризують виконання бюджетної програми | ||||||||||||
| 6 | Лист3 | Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | ||||||||||||
| 7 | Лист3 | (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | ||||||||||||
| 8 | Лист3 | за 2018 рік | ||||||||||||
| 9 | Лист3 | 1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек | |||||||||||
| 10 | Лист3 | (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (назва бюджетної програми) | |||||||||||
| 11 | Лист3 | № з/п | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
| 12 | Лист3 | разом | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 13 | Лист3 | 1 | затрат | |||||||||||
| 14 | Лист3 | 1 | Кількість установ (бібліотек) | Мережа | Одиниць | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 15 | Лист3 | 33.25 | Середнє число ставок – усього | Штатний розпис | Посад | 33.25 | 33.25 | 0 | 33.25 | 0 | ||||
| 16 | Лист3 | 3 | Середнє число ставок керівних працівників | Штатний розпис | Посад | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 17 | Лист3 | 23.5 | Середнє число ставок спеціалістів | Штатний розпис | Посад | 23.5 | 23.5 | 0 | 23.5 | 0 | ||||
| 18 | Лист3 | 6.75 | Середнє число ставок робітників | Штатний розпис | Посад | 6.75 | 6.75 | 0 | 6.75 | 0 | ||||
| 19 | Лист3 | 2 | продукту | |||||||||||
| 20 | Лист3 | 12.2 | Число читачів | Щоденники роботи | Тис.осіб | 12.2 | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | ||||
| 21 | Лист3 | 174.847 | Бібліотечний фонд (кількість примірників) | Сумарна книга | Тис.примірників | 221.14 | 174.847 | -46.293 | 221.14 | -46.293 | ||||
| 22 | Лист3 | 742.873 | Бібліотечний фонд | Головна книга | Тис.Грн. | 662.175 | 742.873 | 80.698 | 662.175 | 80.698 | ||||
| 23 | Лист3 | 275000 | Кількість книговидач | Сумарна книга | Одиниць | 275000 | 275000 | 0 | 275000 | 0 | ||||
| 24 | Лист3 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 25 | Лист3 | 15700 | Кількість книговидач на одного працівника (ставку), (17,5ст) | Сумарна книга, штатний розпис | Одиниць | 15700 | 15700 | 0 | 15700 | 0 | ||||
| 26 | Лист3 | 402 | Середні затрати на обслуговування одного читача | Кошторис | Грн. | 305 | 304 | -1 | 84.70 | 389.7 | 98.00 | 13.3 | 12.3 | |
| 27 | Лист3 | 200 | Середні витрати на придбання одного примірника книжок | Кошторис, накладна | Грн. | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | ||||
| 28 | Лист3 | 4 | якості | |||||||||||
| 29 | Лист3 | 1.1 | Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | Сумарна книга | % | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | ||||
| 30 | Лист3 | Л.М.Карабаш | Головний бухгалтер | |||||||||||
| 31 | Лист3 | (ініціали і прізвище) | (підпис) |