Звіти про виконання паспортів бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік
КПКВК 615042 - "Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості" КПКВК 615061 - "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" КПКВК 615031 - "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" КПКВК 615011 - "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійских видів спорту" КПКВК 617361 - "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуться за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" КПКВК 617321 - "Будівництво освітніх установ та закладів"
- Формат
- xls
- Записів
- 345
- Розмір
- 129 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 7 липня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c33ff785-c98d-45de-84fd-4b55d3cc0720/resource/5a63563b-668b-4…
Дані
| № | sheet_name | звіт | empty | empty_3 | empty_1 | empty_4 | empty_7 | empty_2 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_9 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5045 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік | ||||||||||||
| 2 | 5045 | 1. | 600000 | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ | ||||||||||
| 3 | 5045 | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 4 | 5045 | 2. | 610000 | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ | ||||||||||
| 5 | 5045 | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 6 | 5045 | 3. | 615042 | Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості | ||||||||||
| 7 | 5045 | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 8 | 5045 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямова на реалізація бюджетної програми | ||||||||||||
| 9 | 5045 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 10 | 5045 | 1 | Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів Розвиток ігрових видів спорту на території Полонської ОТГ | |||||||||||
| 11 | 5045 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 12 | 5045 | Забезпечення розвитку інфраструктури території | ||||||||||||
| 13 | 5045 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 5045 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 5045 | 1 | Забезпечення реконструкції об`єктів | |||||||||||
| 16 | 5045 | 7. | Видатки (надані кредити) та напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 17 | 5045 | (грн) | ||||||||||||
| 18 | 5045 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 19 | 5045 | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | 5045 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 21 | 5045 | 1 | Видатки на проектування реконструкції об`єктів | 1135104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1135104.00 | 1070913.54 | 1070913.54 | -64190.46 | -64190.46 | ||
| 22 | 5045 | Усього | 1135104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1135104.00 | 1070913.54 | 1070913.54 | -64190.46 | -64190.46 | |||
| 23 | 5045 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 24 | 5045 | 8. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 25 | 5045 | (грн) | ||||||||||||
| 26 | 5045 | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 27 | 5045 | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 28 | 5045 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | |||
| 29 | 5045 | Усього | ||||||||||||
| 30 | 5045 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 31 | 5045 | 9. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||
| 32 | 5045 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Джерело інформації | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Відхилення | ||||||
| 33 | 5045 | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 34 | 5045 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 35 | 5045 | 1 | затрат | |||||||||||
| 36 | 5045 | обсяг видатків на виготовлення ПКД | грн. | 1135104 | 1070913.54 | кошторис на 2019 рік | 1135104 | 0 | 1070913.54 | 0 | -64190.46 | -64190.46 | ||
| 37 | 5045 | обсяг видатків на виготовлення ПКД | грн. | 1135104 | 1070913.54 | кошторис на 2019 рік | 1135104 | 0 | 1070913.54 | 0 | -64190.46 | -64190.46 | ||
| 38 | 5045 | Відхилення: відсутні | ||||||||||||
| 39 | 5045 | 2 | продукту | |||||||||||
| 40 | 5045 | кількість проектів для реконструкції об`єктів | од | 1 | 1 | Програма соціально-економічного розвитку м.Полонного на 2019рік | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 5045 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутні | ||||||||||||
| 42 | 5045 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 43 | 5045 | середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції | грн. | 66950 | 66950 | розрахункова | 66950 | 66950 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 5045 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності незначні | ||||||||||||
| 45 | 5045 | 4 | якості | |||||||||||
| 46 | 5045 | динаміка** кількості рівень готовності проектної документації будівництва об`єктів | 100 | % | розрахункова | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 5045 | динаміка** кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організац… | 100 | % | розрахункова | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 5045 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутні | ||||||||||||
| 49 | 5045 | Аналіз стану виконання результативних показників: вцілому основні результативні показники, передбачені паспортом бюджет… | ||||||||||||
| 50 | 5045 | Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів | В.В.Сітарський |