01.07.2020. Звіт про виконання видатків обласного бюджету Волинської області по головних розпорядниках коштів та економічній класифікації
Моніторинг виконання видатків обласного бюджету Волинської області по головних розпорядниках коштів та економічній класифікації станом на 01.07.2020
- Формат
- xlsx
- Записів
- 301
- Розмір
- 41 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 2 жовтня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/47034522-ca04-407c-b70e-9ae176799855/resource/5565f654-4acd-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_1 | empty | додаток_1 | empty_2 | empty_7 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_8 | empty_9 | empty_6 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01072020 | Моніторинг виконання видатків обласного бюджету Волинської області | |||||||||||
| 2 | 01072020 | в розрізі головних розпорядників коштів та статей економічної класифікації | |||||||||||
| 3 | 01072020 | станом на 01.07.2020 | |||||||||||
| 4 | 01072020 | (за оперативними даними ІАС «Місцеві бюджети») | |||||||||||
| 5 | 01072020 | (грн.) | |||||||||||
| 6 | 01072020 | Головні розпорядники коштів обласного бюджету | КЕК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||
| 7 | 01072020 | Виконання плану | Затверджено розписом на рік з урах. змін | Затверджено розписом на рік з урах. змін | Затверджено розписом на січень-червень | Виконано з початку року | Виконання плану | Затверджено розписом на січень-червень | Виконано з початку року | ||||
| 8 | 01072020 | у відсот-ках | у відсот-ках | + / - | + / - | ||||||||
| 9 | 01072020 | ОБЛАСНА РАДА | 01 | 1.80 | 22,429,200.00 | 1,137,510.00 | 11,339,200.00 | 10,301,157.91 | 90.85 | 1,057,510.00 | 19,010.00 | -1,038,042.09 | -1,038,500.00 |
| 10 | 01072020 | Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування | 0111 | 95.05 | 19,809,200.00 | 100,000.00 | 9,073,200.00 | 8,339,278.88 | 91.91 | 20,000.00 | 19,010.00 | -733,921.12 | -990.00 |
| 11 | 01072020 | Оплата праці | 2110 | 13,356,690.00 | 6,380,000.00 | 6,068,548.30 | 95.12 | -311,451.70 | |||||
| 12 | 01072020 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 2,938,000.00 | 1,407,000.00 | 1,301,302.37 | 92.49 | -105,697.63 | |||||
| 13 | 01072020 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 654,400.00 | 325,000.00 | 262,416.34 | 80.74 | -62,583.66 | |||||
| 14 | 01072020 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 1,789,000.00 | 674,200.00 | 496,911.56 | 73.70 | -177,288.44 | |||||
| 15 | 01072020 | Видатки на відрядження | 2250 | 74,710.00 | 25,500.00 | 5,641.91 | 22.13 | -19,858.09 | |||||
| 16 | 01072020 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 976,400.00 | 257,000.00 | 202,340.24 | 78.73 | -54,659.76 | |||||
| 17 | 01072020 | Інші поточні видатки | 2800 | 20,000.00 | 4,500.00 | 2,118.16 | 47.07 | -2,381.84 | |||||
| 18 | 01072020 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 95.05 | 100,000.00 | 20,000.00 | 19,010.00 | -990.00 | |||||
| 19 | 01072020 | Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 550,000.00 | 1,037,510.00 | 196,000.00 | 166,237.98 | 84.82 | 1,037,510.00 | -29,762.02 | -1,037,510.00 | ||
| 20 | 01072020 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 123,000.00 | 123,000.00 | -123,000.00 | |||||||
| 21 | 01072020 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 550,000.00 | 733,310.00 | 196,000.00 | 166,237.98 | 84.82 | 733,310.00 | -29,762.02 | -733,310.00 | ||
| 22 | 01072020 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | ||||||||||
| 23 | 01072020 | Інші поточні видатки | 2800 | 3,000.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | |||||||
| 24 | 01072020 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 178,200.00 | 178,200.00 | -178,200.00 | |||||||
| 25 | 01072020 | Інша економічна діяльність | 0490 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 1,795,641.05 | 86.75 | -274,358.95 | |||||
| 26 | 01072020 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | ||||||||||
| 27 | 01072020 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 1,795,641.05 | 86.75 | -274,358.95 | |||||
| 28 | 01072020 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | 06 | 31.26 | 804,385,714.08 | 102,609,713.29 | 419,866,408.08 | 385,304,438.28 | 91.77 | 53,938,770.29 | 16,861,482.02 | -34,561,969.80 | -37,077,288.27 |
| 29 | 01072020 | Інша економічна діяльність | 0490 | 1,014.80 | 1,014.80 | -1,014.80 | |||||||
| 30 | 01072020 | Реконструкція та реставрація | 3140 | 1,014.80 | 1,014.80 | -1,014.80 | |||||||
| 31 | 01072020 | Загальноосвітні навчальні заклади | 0921 | 321.75 | 76,054,943.00 | 7,857,387.00 | 41,905,330.00 | 38,461,723.97 | 91.78 | 416,487.00 | 1,340,063.74 | -3,443,606.03 | 923,576.74 |
| 32 | 01072020 | Оплата праці | 2110 | 55,006,700.00 | 1,237,700.00 | 31,820,214.00 | 29,406,587.58 | 92.41 | 240,062.42 | -2,413,626.42 | 240,062.42 | ||
| 33 | 01072020 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 12,115,600.00 | 272,400.00 | 7,044,933.00 | 6,385,645.46 | 90.64 | 50,085.08 | -659,287.54 | 50,085.08 | ||
| 34 | 01072020 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 270,943.00 | 1,448,000.00 | 210,043.00 | 125,728.30 | 59.86 | 265,301.88 | -84,314.70 | 265,301.88 | ||
| 35 | 01072020 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 240,100.00 | 53,100.00 | 82,650.00 | 75,014.12 | 90.76 | 6,740.00 | -7,635.88 | 6,740.00 | ||
| 36 | 01072020 | Продукти харчування | 2230 | 2,269,400.00 | 2,937,800.00 | 759,700.00 | 722,763.49 | 95.14 | 519,288.50 | -36,936.51 | 519,288.50 | ||
| 37 | 01072020 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 196,300.00 | 90,000.00 | 129,400.00 | 119,928.56 | 92.68 | 160,582.25 | -9,471.44 | 160,582.25 | ||
| 38 | 01072020 | Видатки на відрядження | 2250 | 3,000.00 | 20,800.00 | 2,000.00 | 1,990.00 | 99.50 | 40,107.40 | -10.00 | 40,107.40 | ||
| 39 | 01072020 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 5,766,100.00 | 235,400.00 | 1,828,110.00 | 1,596,479.32 | 87.33 | 8,950.96 | -231,630.68 | 8,950.96 | ||
| 40 | 01072020 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 9,533.50 | 9,533.50 | ||||||||
| 41 | 01072020 | Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 25,200.00 | 12,600.00 | 12,102.14 | 96.05 | -497.86 | |||||
| 42 | 01072020 | Інші виплати населенню | 2730 | 150,100.00 | 36,000.00 | 4,480.00 | 4,285.00 | 95.65 | 11,850.00 | -195.00 | 11,850.00 | ||
| 43 | 01072020 | Інші поточні видатки | 2800 | 11,500.00 | 19,600.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 100.00 | 9,436.75 | 9,436.75 | |||
| 44 | 01072020 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 4.35 | 606,587.00 | 416,487.00 | 18,125.00 | -398,362.00 | |||||
| 45 | 01072020 | Реконструкція та реставрація | 3140 | 900,000.00 | |||||||||
| 46 | 01072020 | Загальноосвітні спеціалізовані та спеціальні школи-інтернати | 0922 | 20.56 | 253,291,436.00 | 5,202,811.49 | 129,842,226.00 | 116,421,753.25 | 89.66 | 3,526,868.49 | 725,279.42 | -13,420,472.75 | -2,801,589.07 |
| 47 | 01072020 | Оплата праці | 2110 | 160,304,000.00 | 30,000.00 | 92,298,899.00 | 85,021,182.86 | 92.12 | -7,277,716.14 | ||||
| 48 | 01072020 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 35,532,100.00 | 6,600.00 | 20,526,988.00 | 18,248,189.92 | 88.90 | -2,278,798.08 | ||||
| 49 | 01072020 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 2,665,697.00 | 189,900.00 | 1,415,588.00 | 1,177,740.89 | 83.20 | 234,662.09 | -237,847.11 | 234,662.09 | ||
| 50 | 01072020 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 750,700.00 | 219,300.00 | 170,065.47 | 77.55 | 7,250.00 | -49,234.53 | 7,250.00 |