Звіт про виконання за 2018 0813011
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
- Формат
- xls
- Записів
- 48
- Розмір
- 34 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 23 січня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/0a882051-1443-459a-b09e-a1b70af599de/resource/53ee1e06-582a-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_5 | empty_3 | empty_9 | empty_8 | empty_2 | empty_4 | empty_6 | empty_7 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_15_11_2018_року_908 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт | 1. | 0800000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради | ||||||||||
| 4 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт | 2. | 0810000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради | ||||||||||
| 6 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт | 3. | 0813011 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1030 | |||||||||
| 8 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт | 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||
| 10 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 11 | звіт | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 12 | звіт | загальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 13 | звіт | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||
| 14 | звіт | 28676040.00 | 28472572.57 | -203467.43 | -203467.43 | 0 | 28676040.00 | 0 | 28472572.57 | 0 | ||||
| 15 | звіт | 5. | Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 16 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 17 | звіт | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 18 | звіт | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | ||||
| 19 | звіт | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | ||
| 20 | звіт | 1. | Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства | 28676040.00 | 28676040.00 | 0 | 28472572.57 | 0 | 28472572.57 | 0 | -203467.43 | -203467.43 | ||
| 21 | звіт | Усього | 28676040.00 | 28676040.00 | 0 | 28472572.57 | 0 | 28472572.57 | 0 | -203467.43 | -203467.43 | |||
| 22 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 23 | звіт | 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 24 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 25 | звіт | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 26 | звіт | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | ||||
| 27 | звіт | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
| 28 | звіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 29 | звіт | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 30 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 31 | звіт | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||
| 32 | звіт | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Джерело інформації | Відхилення | ||||||
| 33 | звіт | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||
| 34 | звіт | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | |
| 35 | звіт | 1. | продукту | |||||||||||
| 36 | звіт | кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) | 7484 | осіб | 8175 | 8175 | Звіт «Форма 4- пільга» (середня кількість пільговиків за місяць) | 0 | 7484 | 0 | 691 | 0 | ||
| 37 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : в зв'язку з переходом… | ||||||||||||
| 38 | звіт | 2. | ефективності | |||||||||||
| 39 | звіт | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг | 319.30 | грн/місяць на одного пільговика | 290.24 | 290.24 | Розрахунково (відношення обсягу наданих пільг до кількості отримувачів в місяць) | 0 | 319.30 | 0 | -29.06 | 0 | ||
| 40 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку зі зміною со… | ||||||||||||
| 41 | звіт | 3. | якості | |||||||||||
| 42 | звіт | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | 100.00 | % | 99.90 | 99.90 | Розрахунок | 0 | 100.00 | 0 | -0.10 | 0 | ||
| 43 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з наявністю… | ||||||||||||
| 44 | звіт | Аналіз стану виконання результативних показників: В 2018 році проведені видатки на загальну суму 28472572,57 грн., випл… | ||||||||||||
| 45 | звіт | Заступник голови районної ради з питань діяльності виконавчого органу – начальник управління | Н.О. Кобищан | |||||||||||
| 46 | звіт | (ініціали та прізвище) | (підпис) | |||||||||||
| 47 | звіт | Заступник начальника управління - начальник відділу обліку, контролю та звітності | Н.М. Горобець | |||||||||||
| 48 | звіт | (ініціали та прізвище) | (підпис) |