01.07.2019. Звіт про виконання видатків обласного бюджету Волинської області по головних розпорядниках коштів та економічній класифікації
Моніторинг виконання видатків обласного бюджету Волинської області по головних розпорядниках коштів та економічній класифікації станом на 01.07.2019
- Формат
- xls
- Записів
- 126
- Розмір
- 36 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 5 вересня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/47034522-ca04-407c-b70e-9ae176799855/resource/53a3d5b3-bdbe-4…
Дані
| № | sheet_name | моніторинг_виконання_видатків_обласного_бюджету_волинської_області | empty_9 | empty | empty_1 | empty_6 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_7 | empty_8 | empty_5 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01072019 | в розрізі головних розпорядників коштів та статей економічної класифікації | |||||||||||
| 2 | 01072019 | станом на 01.07.2019 | |||||||||||
| 3 | 01072019 | (грн.) | |||||||||||
| 4 | 01072019 | КЕК | Головні розпорядники коштів обласного бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||
| 5 | 01072019 | Виконання плану | Затверджено розписом на рік з урах. змін | Затверджено розписом на рік з урах. змін | Затверджено розписом на січень-червень | Виконано з початку року | Виконання плану | Затверджено розписом на січень-червень | Виконано з початку року | ||||
| 6 | 01072019 | у відсотках | у відсотках | + / - | + / - | ||||||||
| 7 | 01072019 | 01 | -1,389,700.00 | ОБЛАСНА РАДА | 17,952,100.00 | 1,639,700.00 | 8,666,800.00 | 7,084,065.10 | 81.74 | 1,389,700.00 | -1,582,734.90 | ||
| 8 | 01072019 | 2110 | Оплата праці | 11,290,000.00 | 5,264,300.00 | 4,941,918.65 | 93.88 | -322,381.35 | |||||
| 9 | 01072019 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 2,483,700.00 | 1,158,500.00 | 1,057,097.26 | 91.25 | -101,402.74 | |||||
| 10 | 01072019 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 681,400.00 | 424,580.00 | 268,839.52 | 63.32 | -155,740.48 | |||||
| 11 | 01072019 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2,315,200.00 | 1,186,730.00 | 541,579.48 | 45.64 | -645,150.52 | |||||
| 12 | 01072019 | 2250 | Видатки на відрядження | 68,500.00 | 19,000.00 | 1,051.99 | 5.54 | -17,948.01 | |||||
| 13 | 01072019 | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 971,300.00 | 600,190.00 | 271,596.18 | 45.25 | -328,593.82 | |||||
| 14 | 01072019 | 2800 | Інші поточні видатки | 142,000.00 | 13,500.00 | 1,982.02 | 14.68 | -11,517.98 | |||||
| 15 | 01072019 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 250,000.00 | |||||||||
| 16 | 01072019 | 3210 | -1,389,700.00 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1,389,700.00 | 1,389,700.00 | |||||||
| 17 | 01072019 | 06 | 385.24 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | 774,948,234.34 | 48,378,902.89 | 442,473,603.00 | 385,696,424.67 | 87.17 | 5,777,802.89 | 22,258,642.84 | -56,777,178.33 | 16,480,839.95 |
| 18 | 01072019 | 2110 | Оплата праці | 362,313,298.34 | 4,756,700.00 | 209,700,010.00 | 194,336,523.48 | 92.67 | 2,030,818.05 | -15,363,486.52 | 2,030,818.05 | ||
| 19 | 01072019 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 79,823,833.00 | 1,103,800.00 | 46,107,035.00 | 42,104,894.77 | 91.32 | 403,212.61 | -4,002,140.23 | 403,212.61 | ||
| 20 | 01072019 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 13,924,898.00 | 9,122,370.00 | 9,339,333.00 | 5,541,169.13 | 59.33 | 6,261,870.82 | -3,798,163.87 | 6,261,870.82 | ||
| 21 | 01072019 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1,157,600.00 | 107,900.00 | 456,650.00 | 301,527.86 | 66.03 | 76,941.53 | -155,122.14 | 76,941.53 | ||
| 22 | 01072019 | 2230 | Продукти харчування | 50,150,900.00 | 4,009,200.00 | 24,308,280.00 | 18,507,927.22 | 76.14 | 1,149,380.24 | -5,800,352.78 | 1,149,380.24 | ||
| 23 | 01072019 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8,569,460.00 | 2,699,370.00 | 5,695,054.00 | 3,345,620.36 | 58.75 | 694,563.69 | -2,349,433.64 | 694,563.69 | ||
| 24 | 01072019 | 2250 | Видатки на відрядження | 1,657,515.00 | 564,860.00 | 911,415.00 | 555,813.63 | 60.98 | 164,647.70 | -355,601.37 | 164,647.70 | ||
| 25 | 01072019 | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 63,387,450.00 | 1,856,900.00 | 40,317,567.00 | 28,306,946.84 | 70.21 | 693,265.90 | -12,010,620.16 | 693,265.90 | ||
| 26 | 01072019 | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 160,959,190.00 | 15,684,000.00 | 88,569,476.00 | 77,909,254.96 | 87.96 | 7,592,398.42 | -10,660,221.04 | 7,592,398.42 | ||
| 27 | 01072019 | 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 25,200.00 | 12,600.00 | 11,932.86 | 94.71 | -667.14 | |||||
| 28 | 01072019 | 2720 | Стипендії | 30,131,100.00 | 15,197,943.00 | 13,895,728.80 | 91.43 | -1,302,214.20 | |||||
| 29 | 01072019 | 2730 | Інші виплати населенню | 2,586,250.00 | 49,600.00 | 1,670,770.00 | 815,216.04 | 48.79 | 46,684.00 | -855,553.96 | 46,684.00 | ||
| 30 | 01072019 | 2800 | Інші поточні видатки | 261,540.00 | 142,300.00 | 187,470.00 | 63,868.72 | 34.07 | 41,593.04 | -123,601.28 | 41,593.04 | ||
| 31 | 01072019 | 3110 | 69.34 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2,987,337.69 | 1,900,337.69 | 1,317,662.04 | -582,675.65 | |||||
| 32 | 01072019 | 3120 | 26.98 | Капітальне будівництво (придбання) | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 485,679.97 | -1,314,320.03 | |||||
| 33 | 01072019 | 3130 | 55.60 | Капітальний ремонт | 2,794,065.20 | 1,674,465.20 | 930,935.68 | -743,529.52 | |||||
| 34 | 01072019 | 3140 | 23.47 | Реконструкція та реставрація | 550,500.00 | 403,000.00 | 94,564.15 | -308,435.85 | |||||
| 35 | 01072019 | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 150,000.00 | 274,425.00 | 274,425.00 | |||||||
| 36 | 01072019 | 07 | 31.63 | УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | 904,173,113.06 | 234,761,090.17 | 456,946,023.06 | 399,844,921.39 | 87.50 | 197,910,207.17 | 62,593,524.35 | -57,101,101.67 | -135,316,682.82 |
| 37 | 01072019 | 2110 | Оплата праці | 2,021,200.00 | 154,080.00 | 1,097,230.00 | 933,322.29 | 85.06 | 66,730.12 | -163,907.71 | 66,730.12 | ||
| 38 | 01072019 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 441,517.00 | 33,890.00 | 240,570.00 | 202,839.88 | 84.32 | 14,660.17 | -37,730.12 | 14,660.17 | ||
| 39 | 01072019 | 2210 | 0.72 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 23,703.00 | 5,468,268.00 | 14,000.00 | 12,120.54 | 86.58 | 3,708,400.00 | 26,780.74 | -1,879.46 | -3,681,619.26 |
| 40 | 01072019 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 3,849,342.44 | 27,222,200.00 | 1,995,342.44 | 1,559,948.11 | 78.18 | 23,457,000.00 | -435,394.33 | -23,457,000.00 | ||
| 41 | 01072019 | 2240 | 35.89 | Оплата послуг (крім комунальних) | 40,549.40 | 9,385,910.00 | 33,599.40 | 28,592.85 | 85.10 | 4,558,600.00 | 1,636,221.60 | -5,006.55 | -2,922,378.40 |
| 42 | 01072019 | 2250 | Видатки на відрядження | 1,500.00 | |||||||||
| 43 | 01072019 | 2270 | 50.09 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 213,250.00 | 121,625.00 | 116,620.00 | 101,420.00 | 86.97 | 53,400.00 | 26,746.91 | -15,200.00 | -26,653.09 |
| 44 | 01072019 | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 408,757,341.00 | 12,153,860.00 | 304,530,681.00 | 294,579,915.60 | 96.73 | 18,088,129.17 | -9,950,765.40 | 18,088,129.17 | ||
| 45 | 01072019 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 488,335,270.22 | 148,428,540.22 | 101,937,327.12 | 68.68 | -46,491,213.10 | |||||
| 46 | 01072019 | 2730 | Інші виплати населенню | 283,010.00 | 283,010.00 | 283,010.00 | 100.00 | ||||||
| 47 | 01072019 | 2800 | 0.00 | Інші поточні видатки | 206,430.00 | 8,589,150.00 | 206,430.00 | 206,425.00 | 100.00 | 8,325,500.00 | 1.11 | -5.00 | -8,325,498.89 |
| 48 | 01072019 | 3110 | 14.81 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 112,260,112.00 | 112,044,712.00 | 16,590,159.34 | -95,454,552.66 | |||||
| 49 | 01072019 | 3210 | 57.13 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 59,371,995.17 | 45,762,595.17 | 26,144,095.19 | -19,618,499.98 | |||||
| 50 | 01072019 | 08 | 1,446.01 | ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОБЛДЕРАДМІНІСТРАЦІЇ | 149,338,700.00 | 16,474,686.00 | 69,367,926.00 | 64,798,528.64 | 93.41 | 470,000.00 | 6,796,249.75 | -4,569,397.36 | 6,326,249.75 |