4. БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РOКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2.xls
Бюджетний запит
- Формат
- xls
- Записів
- 43
- Розмір
- 44 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 24 жовтня 2018 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/e97c5ed8-9228-4cad-9433-7f471acca150/resource/5363ea02-ee59-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_20 | empty_3 | empty_7 | empty_11 | empty_16 | empty_10 | empty_14 | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_5 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheet1 | БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РOКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2 | ||||||||||||
| 2 | Sheet1 | 2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами | ||||||||||||
| 3 | Sheet1 | (тис. грн.) | ||||||||||||
| 4 | Sheet1 | Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) | Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках | ||||||||
| 5 | Sheet1 | індикативні прогнозні показники | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | необхідно додатково (+) | |||||||||
| 6 | Sheet1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||
| 7 | Sheet1 | 6431010 | Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів | 168,963.8 | 190,905.1 | 293,706.8 | 318,350.0 | |||||||
| 8 | Sheet1 | Оплата праці | 100,112.1 | 134,586.5 | 150,716.5 | 2110 | 82,198.9 | |||||||
| 9 | Sheet1 | Нарахування на оплату праці | 22,024.7 | 29,609.0 | 33,157.6 | 2120 | 18,083.8 | |||||||
| 10 | Sheet1 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3,703.0 | 5,722.4 | 5,507.0 | 2210 | 3,606.5 | |||||||
| 11 | Sheet1 | Оплата послуг (крім комунальних) | 58,499.4 | 109,508.1 | 111,741.6 | 2240 | 59,489.5 | |||||||
| 12 | Sheet1 | Видатки на відрядження | 3,273.5 | 2250 | 2,886.0 | |||||||||
| 13 | Sheet1 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1,132.0 | 1,582.6 | 1,664.1 | 2270 | 1,044.8 | |||||||
| 14 | Sheet1 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 160.4 | 2282 | 154.3 | |||||||||
| 15 | Sheet1 | Інші поточні видатки | 2,000.0 | 2800 | 1,500.0 | |||||||||
| 16 | Sheet1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2,552.2 | 5,417.2 | 3110 | |||||||||
| 17 | Sheet1 | Придбання землі та нематеріальних активів | 10,146.0 | 10,146.0 | 3160 | |||||||||
| 18 | Sheet1 | 190,905.1 | 293,706.8 | 318,350.0 | ВСЬОГО | 168,963.8 | ||||||||
| 19 | Sheet1 | Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормати… | ||||||||||||
| 20 | Sheet1 | Потреба в додаткових асигнуваннях на 2020-2021 роки обумовлена необхідністю забезпечення функціонування центрального ап… | ||||||||||||
| 21 | Sheet1 | Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів | ||||||||||||
| 22 | Sheet1 | 2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | |||||||
| 23 | Sheet1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 24 | Sheet1 | затрат | ||||||||||||
| 25 | Sheet1 | 435.0 | 130.0 | 1 | Гранична чисельність працівників Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, од… | осіб | Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85 | |||||||
| 26 | Sheet1 | 18,744.2 | 1,291.0 | 4 | Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для Національного агентства України з питань виявлення, розш… | тис.грн. | Договір, акт наданих послуг | |||||||
| 27 | Sheet1 | 3,024.0 | 5 | Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для здійснення функцій виявлення та розшуку активів Націонал… | тис.грн. | Договір, акт наданих послуг | ||||||||
| 28 | Sheet1 | продукту | ||||||||||||
| 29 | Sheet1 | 8,150.0 | 8,000.0 | 1 | Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів тощо) | од. | Управлінський облік | |||||||
| 30 | Sheet1 | 420.0 | 400.0 | 2 | Кількість опрацьованих звернень громадян | од. | Управлінський облік | |||||||
| 31 | Sheet1 | 160.0 | 140.0 | 3 | Кількість опрацьованих запитів на інформацію | од. | Управлінський облік | |||||||
| 32 | Sheet1 | 8.0 | 5.0 | 11 | Кількість справ щодо представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних… | од. | Управлінський облік | |||||||
| 33 | Sheet1 | 35.0 | 14 | Кількість проведених досліджень в рамках кримінальної справи або запиту правоохоронного органу | од. | Управлінський облік | ||||||||
| 34 | Sheet1 | 35.0 | 15 | Кількість досліджених одиниць техніки (системних блоків, моноблоків, мобільних пристроїв, серверів, жорстких дисків, то… | од. | Управлінський облік | ||||||||
| 35 | Sheet1 | якості | ||||||||||||
| 36 | Sheet1 | 80.0 | 60.0 | 5 | Рівень готовності Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні | відс. | Управлінський облік | |||||||
| 37 | Sheet1 | Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вж… | ||||||||||||
| 38 | Sheet1 | Відповідно до положень Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабін… | ||||||||||||
| 39 | Sheet1 | ВСЬОГО: | 168,963.8 | 190,905.1 | 293,706.8 | 318,350.0 | ||||||||
| 40 | Sheet1 | Голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних т… | ||||||||||||
| 41 | Sheet1 | |||||||||||||
| 42 | Sheet1 | Начальник Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер | ||||||||||||
| 43 | Sheet1 |