Звіт про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
Набір містить інформацію про виконання бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах" за 2019 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 76
- Розмір
- 20 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/fb6f9a4c-fc55-4551-af47-e92f500e15b7/resource/533fb595-ba4c-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_5 | empty_3 | empty_4 | empty_7 | empty_2 | empty_6 | empty_8 | empty_9 | empty_10 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_n_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_15_листопада_2018_року_n_908 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1510160 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1510160 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 1510160 | 1. | 1500000 | Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів | ||||||||||
| 4 | 1510160 | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 1510160 | 2. | 1510000 | Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів | ||||||||||
| 6 | 1510160 | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 1510160 | 3. | 1510160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 0111 | |||||||||
| 8 | 1510160 | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 1510160 | 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||
| 10 | 1510160 | (грн) | ||||||||||||
| 11 | 1510160 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 12 | 1510160 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 13 | 1510160 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 14 | 1510160 | 2,423,910 | 14,060 | 2,437,970 | 2,322,437 | -101,473 | 14,060 | 2,336,497 | 0 | -101,473 | ||||
| 15 | 1510160 | 5. | Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 16 | 1510160 | (грн) | ||||||||||||
| 17 | 1510160 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 18 | 1510160 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 19 | 1510160 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 20 | 1510160 | 1 | Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 2,437,970 | 2,423,910 | 14,060 | 14,060 | 2,322,437 | 2,336,497 | -101,473 | 0 | -101,473 | ||
| 21 | 1510160 | Усього | 2,437,970 | 2,423,910 | 14,060 | 14,060 | 2,322,437 | 2,336,497 | -101,473 | 0 | -101,473 | |||
| 22 | 1510160 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 23 | 1510160 | Касові видатки управління капітального будівництва за 2019 рік становлять 2 336 497 грн., що на 101 473 грн. менше від… | ||||||||||||
| 24 | 1510160 | 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 25 | 1510160 | (грн) | ||||||||||||
| 26 | 1510160 | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 27 | 1510160 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 28 | 1510160 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 29 | 1510160 | Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки (із змінами і доповненнями) | 69,060 | 55,000 | 14,060 | 14,060 | 17,100 | 31,160 | -37,900 | 0 | -37,900 | |||
| 30 | 1510160 | Усього | 69,060 | 55,000 | 14,060 | 14,060 | 17,100 | 31,160 | -37,900 | 0 | -37,900 | |||
| 31 | 1510160 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 32 | 1510160 | Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється економією, що утворилася внаслідок використання меншої кіл… | ||||||||||||
| 33 | 1510160 | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||
| 34 | 1510160 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Джерело інформації | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Відхилення | ||||||
| 35 | 1510160 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||
| 36 | 1510160 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 37 | 1510160 | Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||||||
| 38 | 1510160 | 1 | затрат | |||||||||||
| 39 | 1510160 | показник | ||||||||||||
| 40 | 1510160 | 1.1 | Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 2,423,910 | грн. | кошторис | 2,437,970 | 14,060 | 2,322,437 | 14,060 | 2,336,497 | -101,473 | 0 | |
| 41 | 1510160 | 1.1.1 | в тому числі обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази | 0 | грн. | кошторис | 14,060 | 14,060 | 0 | 14,060 | 14,060 | 0 | 0 | |
| 42 | 1510160 | 1.2 | кількість штатних одиниць, з них: | 9 | од. | штатний розпис | 9 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | -1.5 | 0 | |
| 43 | 1510160 | 1.3 | посадові особи | 8 | од. | штатний розпис | 8 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | -1.5 | 0 | |
| 44 | 1510160 | 1.4 | інший персонал | 1 | од. | штатний розпис | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | 1510160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 46 | 1510160 | Відхилення фактичного показника обсягу видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень від планов… | ||||||||||||
| 47 | 1510160 | Відхилення показників кількості штатних одиниць фактичних від затверджених пояснюється наявністю тимчасово вакантних по… | ||||||||||||
| 48 | 1510160 | 2 | продукту | |||||||||||
| 49 | 1510160 | показник | ||||||||||||
| 50 | 1510160 | 2.1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг та завдань | 890 | од. | журнал реєстрації | 890 | 0 | 893 | 0 | 893 | 3 | 0 |