Звіт про виконання бюджетої програми за 2018р
Звіт про виконання бюджетої програми за 2018р
- Формат
- xls
- Записів
- 775
- Розмір
- 237 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 26 березня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/be48e117-c066-4c81-8bed-c30903a5c182/resource/51a2bce0-c6ac-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_8 | empty_6 | empty_3 | empty_5 | empty_7 | empty_9 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт0160 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||
| 2 | звіт0160 | (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908 | ||||||||||||
| 3 | звіт0160 | Звіт | ||||||||||||
| 4 | звіт0160 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік | ||||||||||||
| 5 | звіт0160 | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Рубіжанської міської ради | ||||||||||
| 6 | звіт0160 | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 7 | звіт0160 | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Рубіжанської міської ради | ||||||||||
| 8 | звіт0160 | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 9 | звіт0160 | 3. | 0210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 0111 | |||||||||
| 10 | звіт0160 | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 11 | звіт0160 | 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||
| 12 | звіт0160 | (грн) | ||||||||||||
| 13 | звіт0160 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 14 | звіт0160 | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | ||||
| 15 | звіт0160 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 8 | ||||
| 16 | звіт0160 | 14264396.45 | 12961408.00 | 12952071.30 | 1312868.37 | -9879.92 | -9336.70 | 14274276.37 | 1312325.15 | -543.22 | ||||
| 17 | звіт0160 | 5. | Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 18 | звіт0160 | (грн) | ||||||||||||
| 19 | звіт0160 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 20 | звіт0160 | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | ||||
| 21 | звіт0160 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 9 | 11 | ||
| 22 | звіт0160 | 1261668.37 | 1 | Забезпечення керівництва і управління у сфері діяльності Рубіжанської міської ради її виконавчих органів та виконавчого… | 13960516.37 | 12698848.00 | 0.00 | 13960516.37 | 1261668.37 | 12698848.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | звіт0160 | 0.00 | 2 | Сплата членських внесків в Асоціацію міст України від імені Рубіжанської міської ради. Сприяння ефективному здійсненню… | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 29291.00 | 0.00 | 29291.00 | -709.00 | -709.00 | ||
| 24 | звіт0160 | 0.00 | 3 | Виконання заходів з відзначення свят державного, регіонального (обласного), місцевого значення, професійних та інших св… | 46000.00 | 46000.00 | 0.00 | 44993.31 | 0.00 | 44993.31 | -1006.69 | -1006.69 | ||
| 25 | звіт0160 | 0.00 | 4 | Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження, та послуги інтернет провайдерів | 117760.00 | 117760.00 | 0.00 | 110537.48 | 0.00 | 110537.48 | -7222.52 | -7222.52 | ||
| 26 | звіт0160 | 807.78 | 5 | Сплата земельного податку | 1200.00 | 0.00 | -392.22 | 807.78 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | -392.22 | ||
| 27 | звіт0160 | 0.00 | 6 | Транспортне забезпечення перевезень військовозобов'язаних і призовників до пунктів збору | 16800.00 | 16800.00 | 0.00 | 16800.00 | 0.00 | 16800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 28 | звіт0160 | 0.00 | 7 | Співфінансування від Рубіжанської міської ради проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II) на проведення поточного… | 52000.00 | 52000.00 | 0.00 | 51601.51 | 0.00 | 51601.51 | -398.49 | -398.49 | ||
| 29 | звіт0160 | 49849.00 | 8 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 50000.00 | 0.00 | -151.00 | 49849.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | -151.00 | ||
| 30 | звіт0160 | 1312325.15 | Усього | 14274276.37 | 12961408.00 | -543.22 | 14264396.45 | 1312868.37 | 12952071.30 | -9336.70 | -9879.92 | |||
| 31 | звіт0160 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 32 | звіт0160 | 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 33 | звіт0160 | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 34 | звіт0160 | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | ||||
| 35 | звіт0160 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 8 | 10 | |||
| 36 | звіт0160 | 1312325.15 | "Про забезпечення діяльності Рубіжанської міської ради , ії виконавчих органів та виконавчого комітету Рубіжанської міс… | 14257476.37 | 12944608.00 | -543.22 | 14247596.45 | 1312868.37 | 12935271.30 | -9336.70 | -9879.92 | |||
| 37 | звіт0160 | 0.00 | Щодо створення сприятливих умов проведення призову громадян України для проходження військової служби та своєчасної дос… | 16800.00 | 16800.00 | 0.00 | 16800.00 | 0.00 | 16800.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 38 | звіт0160 | 1312325.15 | Усього | 14274276.37 | 12961408.00 | -543.22 | 14264396.45 | 1312868.37 | 12952071.30 | -9336.70 | -9879.92 | |||
| 39 | звіт0160 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 40 | звіт0160 | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||
| 41 | звіт0160 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Джерело інформації | Відхилення | ||||||
| 42 | звіт0160 | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 43 | звіт0160 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| 44 | звіт0160 | 0210160 | Забезпечення керівництва і управління у сфері діяльності Рубіжанської міської ради її виконавчих органів та виконавчого… | |||||||||||
| 45 | звіт0160 | 1 | затрат | |||||||||||
| 46 | звіт0160 | 75 | 1.1 | Кількість штатних одиниць | 75 | шт.од | 76 | 76 | штатний розпис | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | звіт0160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності склалися у… | ||||||||||||
| 48 | звіт0160 | 2 | продукту | |||||||||||
| 49 | звіт0160 | 8173 | 2.1 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 8173 | од. | 11378 | 11378 | електронна реєстрація (програма КАІ-документооббіг, КАІ- звернення громадян | 0 | 0 | 3205 | 0 | 3205 |
| 50 | звіт0160 | 2450 | 2.2 | Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів | 2450 | од. | 2450 | 2450 | рішення виконавчого комітету Рубіжанської міської ради, рішення Рубіжанської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |