Звіт про виконання паспортів бюджетної програми за 2022 рік.7z
- Формат
- xlsx
- Записів
- 117
- Розмір
- 61 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 23 січня 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5a578fea-4e72-4160-b665-16f587e4e2cc/resource/50977801-cc71-4…
Вміст
Дані: Звіт-про-виконання-паспорта-бюджетної-програми-за-2022-рік-КПК1011101.xlsx
| № | sheet_name | з_п | напрями_використання_бюджетних_коштів | загальний_фонд | спеціальний_фонд | усього | загальний_фонд_4 | спеціальний_фонд_3 | усього_3 | загальний_фонд_6 | спеціальний_фонд_6 | усього_5 | напрями_використання_бюджетних_коштів_4 | спеціальний_фонд_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПК1011101 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 2 | КПК1011101 | npp | name | pz2 | ps2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | pvz2 | pvs2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | formula=RC[-14]-RC[-29] | formula=RC[-14]-RC[-29] | formula=RC[-10]+RC[-5] | ||
| 3 | КПК1011101 | 1 | Забезпечити підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти | 124,341,724.00 | 6,813,686.00 | 131,155,410.00 | 124,105,564.00 | 3,520,389.00 | 127,625,953.00 | -236,160.00 | -3,293,297.00 | -3,529,457.00 | ||
| 4 | КПК1011101 | УСЬОГО | 124,341,724.00 | 6,813,686.00 | 131,155,410.00 | 124,105,564.00 | 3,520,389.00 | 127,625,953.00 | -236,160.00 | -3,293,297.00 | -3,529,457.00 | |||
| 5 | КПК1011101 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | ||||||||||||
| 6 | КПК1011101 | № з/п | Пояснення | |||||||||||
| 7 | КПК1011101 | 1 | 2 | |||||||||||
| 8 | КПК1011101 | npp | name | |||||||||||
| 9 | КПК1011101 | 1 | Економія коштів по загальному фонду виникла у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, по поточним видаткам з… | |||||||||||
| 10 | КПК1011101 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 11 | КПК1011101 | гривень | ||||||||||||
| 12 | КПК1011101 | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | |||||||||
| 13 | КПК1011101 | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | |||||||||
| 14 | КПК1011101 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | 6 | |||||||
| 15 | КПК1011101 | npp | name | formula=RC[-16]-RC[-32] | formula=RC[-10]+RC[-5] | pz2 | pvz2 | |||||||
| 16 | КПК1011101 | 1 | Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
| 17 | КПК1011101 | Усього | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||
| 18 | КПК1011101 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 19 | КПК1011101 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | ||||||||||||
| 20 | КПК1011101 | № з/п | Показники | |||||||||||
| 21 | КПК1011101 | усього | ||||||||||||
| 22 | КПК1011101 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| 23 | КПК1011101 | zp | name | z1 | ||||||||||
| 24 | КПК1011101 | 0 | затрат | |||||||||||
| 25 | КПК1011101 | 1 | кількість закладів | 3.00 | ||||||||||
| 26 | КПК1011101 | 2 | середньорічне число ставок (штатних одиниць) | 705.91 | ||||||||||
| 27 | КПК1011101 | 3 | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | 492.21 | ||||||||||
| 28 | КПК1011101 | 4 | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | 37.50 | ||||||||||
| 29 | КПК1011101 | 5 | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | 67.80 | ||||||||||
| 30 | КПК1011101 | 6 | середньорічне число штатних одиниць робітників | 108.40 | ||||||||||
| 31 | КПК1011101 | 7 | всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків) | 604.00 | ||||||||||
| 32 | КПК1011101 | 8 | жінок | 451.00 | ||||||||||
| 33 | КПК1011101 | 9 | чоловіків | 153.00 | ||||||||||
| 34 | КПК1011101 | 10 | видатки на підвищення кваліфікації працівників культури | 300,000.00 | ||||||||||
| 35 | КПК1011101 | 11 | витрати на утримання гуртожитку | 3,097,411.00 | ||||||||||
| 36 | КПК1011101 | 0 | продукту | |||||||||||
| 37 | КПК1011101 | 12 | середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання | 1,275.00 | ||||||||||
| 38 | КПК1011101 | 13 | жінок | 979.00 | ||||||||||
| 39 | КПК1011101 | 14 | чоловіків | 296.00 | ||||||||||
| 40 | КПК1011101 | 15 | середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання | 69.00 | ||||||||||
| 41 | КПК1011101 | 16 | жінок | 53.00 | ||||||||||
| 42 | КПК1011101 | 17 | чоловіків | 16.00 | ||||||||||
| 43 | КПК1011101 | 18 | середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету | 709.00 | ||||||||||
| 44 | КПК1011101 | 19 | жінок | 519.00 | ||||||||||
| 45 | КПК1011101 | 20 | чоловіків | 190.00 | ||||||||||
| 46 | КПК1011101 | 21 | середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні | 24.00 | ||||||||||
| 47 | КПК1011101 | 22 | жінок | 15.00 | ||||||||||
| 48 | КПК1011101 | 23 | чоловіків | 9.00 | ||||||||||
| 49 | КПК1011101 | 24 | середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою | 18.00 | ||||||||||
| 50 | КПК1011101 | 25 | жінок | 13.00 |