Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2018р. - 6
- Формат
- xls
- Записів
- 75
- Розмір
- 57 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 18 квітня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/949a90cf-accb-476b-baf2-94f618256585/resource/4de1eca8-e6bb-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_3 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_8 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_11 | обсяги_фінансування_бюджетної_програми_за_звітний_період_у_розрізі_завдань | empty_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Наказ міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | 1-4 | від 26.08.2014 №836 | ||||||||||||
| 3 | 1-4 | Звіт | ||||||||||||
| 4 | 1-4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом | ||||||||||||
| 5 | 1-4 | на 1 січня 2019 року | ||||||||||||
| 6 | 1-4 | Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради | 1. | 1410000 | ||||||||||
| 7 | 1-4 | (найменування головного розпорядника) | (КПКВК МБ) | |||||||||||
| 8 | 1-4 | Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради | 2. | 1412000 | ||||||||||
| 9 | 1-4 | (найменування відповідального виконавця) | (КПКВК МБ) | |||||||||||
| 10 | 1-4 | НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ | 3. | 0712100 | 0722 | |||||||||
| 11 | 1-4 | (найменування відповідального виконавця) | (КПКВК МБ) | (КФКВК) | ||||||||||
| 12 | 1-4 | 4. Видатки та наданя кредитів за бюджетною програмою у звітний період: | ||||||||||||
| 13 | 1-4 | (тис.грн.) | ||||||||||||
| 14 | 1-4 | Відхилення | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | ||||||||||
| 15 | 1-4 | Загальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | ||||
| 16 | 1-4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
| 17 | 1-4 | 144.202 | 17,803.666 | 11,944.620 | 5,859.046 | 148.198 | 11,800.418 | 5,855.050 | 17,655.468 | 3.996 | ||||
| 18 | 5-6 | (тис.грн.) | ||||||||||||
| 19 | 5-6 | Затвердженно паспортом бюджетної програми на звітний період | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми² | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | № з/п | Відхилення | ||||||
| 20 | 5-6 | Загальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | |||||
| 21 | 5-6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 1 | 11 | |
| 22 | 5-6 | 11,944.620 | 0712100 | 0722 | Завдання Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | 17,655.468 | 5,859.046 | 17,803.666 | 11,800.418 | 5,855.050 | 148.198 | 1 | 144.202 | |
| 23 | 5-6 | 11944.620 | Усього | 17655.468 | 5859.046 | 17803.666 | 11800.418 | 5855.050 | 148.198 | 144.202 | ||||
| 24 | 5-6 | (тис.грн.) | 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період | |||||||||||
| 25 | 5-6 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Відхилення | |||||||||
| 26 | 5-6 | Загальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | |||||
| 27 | 5-6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 8 | ||||
| 28 | 5-6 | Регіональна цільова програма 1 | ||||||||||||
| 29 | 5-6 | Підпрограма 1 | ||||||||||||
| 30 | 5-6 | Підпрограма 2 | ||||||||||||
| 31 | 5-6 | …… | ||||||||||||
| 32 | 5-6 | Усього | ||||||||||||
| 33 | 7 | Одиниця виміру | № з/п | КПКВК | Показники | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити) | Відхилення | |||||
| 34 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 35 | 7 | 1412140 | Завдання 1: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | |||||||||||
| 36 | 7 | 1 | затрат | |||||||||||
| 37 | 7 | од. | кількість установ | Мережа ЛПЗ міста | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 38 | 7 | од. | кількість штатних одиниць | ф.20 таблиця 1100 | 232.50 | 227.75 | -4.75 | |||||||
| 39 | 7 | в т.ч лікарів | ф.20 таблиця 1100 | 91.50 | 88.25 | -3.25 | ||||||||
| 40 | 7 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :відхилення пояснюється… | ||||||||||||
| 41 | 7 | 2 | продукту | |||||||||||
| 42 | 7 | осіб | Кількість лікарських відвідувань | ф.20 таблиця 2100 | 245594 | 239916 | -5678 | |||||||
| 43 | 7 | осіб | Чисельність осіб, яким проведена планова санація | ф.20 таблиця 2100 | 24275 | 29260 | 4985 | |||||||
| 44 | 7 | од | Кількість протезувань | ф 016 | 1666 | 1600 | -66 | |||||||
| 45 | 7 | од | у т.ч. пільгових протезувань | ф.20 таблиця 2100 | 448 | 350 | -98 | |||||||
| 46 | 7 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення пояснюється… | ||||||||||||
| 47 | 7 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 48 | 7 | УОП | Кількість вироблених УОП в день на одного лікаря | ф20 таблиця 2700 | 27 | 27 | 0.00 | |||||||
| 49 | 7 | Х : х | Співвідношення кількості вилікуваних зубів до видалених | ф20 таблиця 2700,2800 | 4,8:1 | 5 : 1 | ||||||||
| 50 | 7 | % | Доля зубних протезів, виготовлених по сучасним методикам в загальному числі виготовлених протезів | ф20 таблиця 2702 | 0.27 | 0.26 | -0.01 |