| 1 | 0 | 2 | -5 | 508528 | 508533 | звіт з 01.01.2020 | Утримання дитячих та спортивних майданчиків | Утримання дитячих та спортивних майданчиків | Утримання дитячих та спортивних майданчиків | 508533 | 0 | 508528 | 0 | -5 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 107963 | 107963 | звіт з 01.01.2020 | Утримання зон відпочинку біля води / пляжів | Утримання зон відпочинку біля води / пляжів | Утримання зон відпочинку біля води / пляжів | 107963 | 0 | 107963 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 4 | -1 | 47518 | 47519 | звіт з 01.01.2020 | Утримання громадських вбиралень | Утримання громадських вбиралень | Утримання громадських вбиралень | 47519 | 0 | 47518 | 0 | -1 |
| 4 | 0 | 5 | -34 | 308676 | 308710 | звіт з 01.01.2020 | Утримання зупиночних павільйонів | Утримання зупиночних павільйонів | Утримання зупиночних павільйонів | 308710 | 0 | 308676 | 0 | -34 |
| 5 | 23254 | 6 | -3 | 406356 | 406359 | звіт з 01.01.2020 | Проведення поточного ремонту об’єктів благоустрою | Проведення поточного ремонту об’єктів благоустрою | Проведення поточного ремонту об’єктів благоустрою | 429613 | 0 | 406356 | -23254 | -23257 |
| 6 | 0 | 7 | -1548 | 146688 | 148236 | звіт з 01.01.2020 | Забезпечення енергоносіями об’єктів благоустрою | Забезпечення енергоносіями об’єктів благоустрою | Забезпечення енергоносіями об’єктів благоустрою | 148236 | 0 | 146688 | 0 | -1548 |
| 7 | 0 | 8 | 0 | 1611 | 1611 | звіт з 01.01.2020 | Лабораторні дослідження води, піску, ґрунту у зоні відпочинку біля води | Лабораторні дослідження води, піску, ґрунту у зоні відпочинку біля води | Лабораторні дослідження води, піску, ґрунту у зоні відпочинку біля води | 1611 | 0 | 1611 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 9 | -270 | 208475 | 208745 | звіт з 01.01.2020 | Обслуговування та ремонт фонтанів | Обслуговування та ремонт фонтанів | Обслуговування та ремонт фонтанів | 208745 | 0 | 208475 | 0 | -270 |
| 9 | 0 | 10 | 0 | 145000 | 145000 | звіт з 01.01.2020 | Замовлення технічної документації | Замовлення технічної документації | Замовлення технічної документації | 145000 | 0 | 145000 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 11 | 0 | 2105 | 2105 | звіт з 01.01.2020 | Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки,встановлення лічильників та їх повірка | Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки,встановлення лічильників та їх повірка | Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки,встановлення лічильників та їх повірка | 2105 | 0 | 2105 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 12 | 0 | 37500 | 37500 | звіт з 01.01.2020 | Експертна оцінка об’єктів благоустрою | Експертна оцінка об’єктів благоустрою | Експертна оцінка об’єктів благоустрою | 37500 | 0 | 37500 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 13 | 0 | 35071 | 35071 | звіт з 01.01.2020 | Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання,малоцінних предметів, інвентарю для об'єктів благоустрою та ін… | Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання,малоцінних предметів, інвентарю для об'єктів благоустрою та ін… | Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання,малоцінних предметів, інвентарю для об'єктів благоустрою та ін… | 35071 | 4023383 | 4058454 | 0 | 4023383 |
| 13 | 0 | 14 | -20 | 9980 | 10000 | звіт з 01.01.2020 | Демонтаж об'єктів та елементів благоустрою | Демонтаж об'єктів та елементів благоустрою | Демонтаж об'єктів та елементів благоустрою | 10000 | 0 | 9980 | 0 | -20 |
| 14 | 23254 | | -1887 | 2047189 | 2049076 | звіт з 01.01.2020 | Усього | | | 2072330 | 4023383 | 6070572 | 4000129 | 3998242 |
| 15 | | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | | | | звіт з 01.01.2020 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | звіт з 01.01.2020 | Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду за напр… | | | | | | | |
| 17 | | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | | | | звіт з 01.01.2020 | | | | | | | | |
| 18 | | | гривень | | | звіт з 01.01.2020 | | | | | | | | |
| 19 | | N з/п | Відхилення | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | звіт з 01.01.2020 | Найменування місцевої/ регіональної програми | | | | | | | |
| 20 | спеціальний фонд | | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | звіт з 01.01.2020 | | | | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього |
| 21 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | звіт з 01.01.2020 | 2 | | | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 22 | 23254 | | -1887 | 2047189 | 2049076 | звіт з 01.01.2020 | Програма реалізації заходів по утриманню об’єктів благоустрою району на 2017-2019 роки, рішення від 23.12.2016 №114(зі… | | | 2072330 | 4023383 | 6070572 | 4000129 | 3998242 |
| 23 | | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | звіт з 01.01.2020 | | | | | | | | |
| 24 | | N з/п | Відхилення | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | звіт з 01.01.2020 | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | | | |
| 25 | спеціальний фонд | | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | звіт з 01.01.2020 | | | | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього |
| 26 | 6 | 1 | 11 | 8 | 5 | звіт з 01.01.2020 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 27 | | 1 | | | | звіт з 01.01.2020 | затрат | | | | | | | |
| 28 | 0 | | -6 | 81718 | 81724 | звіт з 01.01.2020 | - обсяг видатків, передбачених на утримання підземних переходів | грн. | рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по у… | 81724 | 0 | 81718 | 0 | -6 |
| 29 | 0 | | -5 | 508528 | 508533 | звіт з 01.01.2020 | - обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків | грн. | | 508533 | 0 | 508528 | 0 | -5 |
| 30 | 0 | | 0 | 107963 | 107963 | звіт з 01.01.2020 | - обсяг видатків на утримання зон відпочинку біля води/ пляжів | грн. | | 107963 | 0 | 107963 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | | -1 | 47518 | 47519 | звіт з 01.01.2020 | - обсяг видатків, передбачених на утримання громадських вбиралень | грн. | | 47519 | 0 | 47518 | 0 | -1 |
| 32 | 0 | | -34 | 308676 | 308710 | звіт з 01.01.2020 | - обсяг видатків, передбачених на утримання зупиночних павільйонів | грн. | | 308710 | 0 | 308676 | 0 | -34 |
| 33 | 23254 | | -3 | 406356 | 406359 | звіт з 01.01.2020 | - Всього обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт, у тому числі: | грн. | | 429613 | 0 | 406356 | -23254 | -23257 |
| 34 | 0 | | -1 | 54332 | 54333 | звіт з 01.01.2020 | - обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт пам’ятників | грн. | | 54333 | 0 | 54332 | 0 | -1 |
| 35 | 23254 | | -2 | 352024 | 352026 | звіт з 01.01.2020 | - обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт інших об’єктів благоустрою | грн. | рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по у… | 375280 | 0 | 352024 | -23254 | -23256 |
| 36 | 0 | | -1548 | 146688 | 148236 | звіт з 01.01.2020 | - обсяг видатків, передбачених на оплату енергоносіїв | грн. | | 148236 | 0 | 146688 | 0 | -1548 |
| 37 | 0 | | -641 | 51038 | 51679 | звіт з 01.01.2020 | - обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | | 51679 | 0 | 51038 | 0 | -641 |
| 38 | 0 | | -536 | 94166 | 94702 | звіт з 01.01.2020 | - обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | | 94702 | 0 | 94166 | 0 | -536 |
| 39 | 0 | | -370 | 1485 | 1855 | звіт з 01.01.2020 | - обсяг видатків на оплату природного газу | грн. | | 1855 | 0 | 1485 | 0 | -370 |
| 40 | 0 | | 0 | 1611 | 1611 | звіт з 01.01.2020 | - обсяг видатків, передбачених на дослідження | грн. | | 1611 | 0 | 1611 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | | -270 | 208475 | 208745 | звіт з 01.01.2020 | - обсяг видатків, передбачених на обслуговування та ремонт фонтанів | грн. | | 208745 | 0 | 208475 | 0 | -270 |
| 42 | 0 | | 0 | 145000 | 145000 | звіт з 01.01.2020 | - обсяг видатків, передбачених на замовлення технічної документації об’єктів благоустрою | грн. | | 145000 | 0 | 145000 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | | 0 | 2105 | 2105 | звіт з 01.01.2020 | - обсяг видатків, передбачених на послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки | грн. | | 2105 | 0 | 2105 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | | 0 | 37500 | 37500 | звіт з 01.01.2020 | - обсяг видатків, передбачених на експертну оцінку об’єктів благоустрою | грн. | рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по у… | 37500 | 0 | 37500 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | | 0 | 35071 | 35071 | звіт з 01.01.2020 | - обсяг видатків, передбачених на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання,малоцінних предметів, інвент… | грн. | | 35071 | 4023383 | 4058454 | 4023383 | 4023383 |
| 46 | 0 | | -20 | 9980 | 10000 | звіт з 01.01.2020 | - обсяг видатків, передбачених на демонтаж об'єктів та елементів благоустрою | грн. | | 10000 | 0 | 9980 | 0 | -20 |
| 47 | 0 | | 0 | 2 | 2 | звіт з 01.01.2020 | - кількість підземних переходів | од. | дані бух.обліку | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | | 0 | 62 | 62 | звіт з 01.01.2020 | - кількість дитячих та спортивних майданчиків | од. | дані бух.обліку | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| 49 | 0 | | 0 | 2 | 2 | звіт з 01.01.2020 | - кількість зон відпочинку біля води/пляжів | од. | дані бух.обліку | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | | 0 | 1 | 1 | звіт з 01.01.2020 | - кількість громадських вбиралень | од. | дані бух.обліку | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |