звіт про виконання бюджетної програми 3710160 за 2018 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 53
- Розмір
- 17 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 13 червня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/7ee0db96-7cc4-4e9a-90ea-09f47898c492/resource/4c2d8957-3f2d-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_8 | empty_7 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_9 | empty_11 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт | Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 2 | звіт | (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 908) | ||||||||||||
| 3 | звіт | Звіт | ||||||||||||
| 4 | звіт | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік | ||||||||||||
| 5 | звіт | 1. | 3700000 | Фінансове управління Чернівецької міської ради | ||||||||||
| 6 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 7 | звіт | 2. | 3710000 | Фінансове управління Чернівецької міської ради | ||||||||||
| 8 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 9 | звіт | 3. | 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 111 | |||||||||
| 10 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 11 | звіт | 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||
| 12 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 13 | звіт | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 14 | звіт | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 15 | звіт | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 16 | звіт | -8 | 7374890 | 7362868 | 46834 | -12030 | -12022 | 7421724 | 46826 | 7409694 | ||||
| 17 | звіт | Напрями використання бюджетних коштів: | ||||||||||||
| 18 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 19 | звіт | Відхилення | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | ||||||||
| 20 | звіт | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 21 | звіт | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7 | 11 | ||
| 22 | звіт | -12022 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів | 7421724 | 7374890 | -8 | 7409694 | 46834 | 7362868 | 46826 | -12030 | |||
| 23 | звіт | -12022 | Усього | 7421724 | 7374890 | -8 | 7409694 | 46834 | 7362868 | 46826 | -12030 | |||
| 24 | звіт | Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється економією за рахунок прове… | ||||||||||||
| 25 | звіт | 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 26 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 27 | звіт | Відхилення | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | |||||||||
| 28 | звіт | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 29 | звіт | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 10 | |||
| 30 | звіт | Усього | ||||||||||||
| 31 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 32 | звіт | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||
| 33 | звіт | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Джерело інформації | Відхилення | ||||||
| 34 | звіт | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 35 | звіт | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7 | 11 | 13 | 12 |
| 36 | звіт | 1 | затрат | |||||||||||
| 37 | звіт | кількість штатних одиниць | 27 | од. | 27 | 27 | штатний розпис | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | звіт | Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає | ||||||||||||
| 39 | звіт | 2 | продукту | |||||||||||
| 40 | звіт | кількість отриманих листів, зверннень, заяв, скарг | 4900 | од. | 4905 | 4905 | звіт про роботу зі службовими документами | 4900 | 5 | 5 | 0 | |||
| 41 | звіт | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 200 | од. | 277 | 277 | інформація начальників відділів | 200 | 77 | 77 | 0 | |||
| 42 | звіт | Збільшення результативних показників продукту відбулось у зв'язку із змінами положень нормативно-правових актів, що рег… | ||||||||||||
| 43 | звіт | 3 | ефективності | |||||||||||
| 44 | звіт | кількість виконаних листів, зверннень, заяв, скарг | 181 | од. | 182 | 182 | 181 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 45 | звіт | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 7 | од. | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 46 | звіт | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 273144 | грн. | 272699 | 272699 | 273144 | -445 | -445 | 0 | ||||
| 47 | звіт | Відхилення виникли у зв'язку із змінами положень нормативно-правових актів, що регулюють бюджетний процес, вжиттям захо… | ||||||||||||
| 48 | звіт | Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||
| 49 | звіт | Основні результативні показники діяльності фінансового управління Чернівецької міської ради виконано. Впродовж 2018 рок… | ||||||||||||
| 50 | звіт | Начальник фінансового управління Чернівецької міської ради | Л.Ф. Бамбуляк |