Оцінка ефективності бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік КПКВК 3710160.xlsx
- Формат
- xlsx
- Записів
- 64
- Розмір
- 50 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 23 січня 2026 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/b5171514-89a7-49ca-95cc-a0cd24248214/resource/4bcb2174-309c-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_13 | empty_46 | empty_26 | empty_36 | empty_56 | empty_2 | empty_24 | empty_42 | empty_30 | empty_48 | empty_54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПК3710160 | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | ||||||||||||
| 2 | КПК3710160 | місцевого бюджету на 2025 рік | ||||||||||||
| 3 | КПК3710160 | 1. | 3700000 | Фінансове управління Південнівської міської ради Одеського району Одеської області | 22491872 | |||||||||
| 4 | КПК3710160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 5 | КПК3710160 | 2. | 3710000 | Фінансове управління Південнівської міської ради | 22491872 | |||||||||
| 6 | КПК3710160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | КПК3710160 | 3. | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1559100000 | |||||||
| 8 | КПК3710160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 9 | КПК3710160 | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної прогр… | ||||||||||||
| 10 | КПК3710160 | № з/п | Показники | Попередній період | Звітний період | |||||||||
| 11 | КПК3710160 | виконання плану | затверджено | затверджено | виконано | виконано | виконання плану | |||||||
| 12 | КПК3710160 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | |||||
| 13 | КПК3710160 | - показники ефективності | ||||||||||||
| 14 | КПК3710160 | npp | formula=IF(RC[24] = -1, (IF(RC[-6]=0,0,RC[-12]/RC[-6])),(IF(RC[-12]=0,0,RC[-6]/RC[-12]))) | name | z1 | z2 | s1 | s2 | formula=IF(RC[6] = -1,(IF(RC[-6]=0,0,RC[-12]/RC[-6])),(IF(RC[-12]=0,0,RC[-6]/RC[-12]))) | |||||
| 15 | КПК3710160 | 1.00 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | ||||||
| 16 | КПК3710160 | 1.13 | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | 8 | 8 | 9 | 11 | 1.38 | ||||||
| 17 | КПК3710160 | 1.31 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | 348 | 355 | 455 | 421 | 1.19 | ||||||
| 18 | КПК3710160 | 0.97 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | 418595 | 580631 | 432986 | 580627 | 1.00 | ||||||
| 19 | КПК3710160 | 0.92 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | 7837 | 9038 | 8490 | 9038 | 1.00 | ||||||
| 20 | КПК3710160 | 0.92 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної… | 7915 | 9548 | 8574 | 9545 | 1.00 | ||||||
| 21 | КПК3710160 | 1.00 | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї одиниці обладнання | 24100 | 45530 | 24100 | 45530 | 1.00 | ||||||
| 22 | КПК3710160 | - показники якості | ||||||||||||
| 23 | КПК3710160 | npp | formula=IF(RC[24] = -1, (IF(RC[-6]=0,0,RC[-12]/RC[-6])),(IF(RC[-12]=0,0,RC[-6]/RC[-12]))) | name | z1 | z2 | s1 | s2 | formula=IF(RC[6] = -1,(IF(RC[-6]=0,0,RC[-12]/RC[-6])),(IF(RC[-12]=0,0,RC[-6]/RC[-12]))) | |||||
| 24 | КПК3710160 | 1.00 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||||||
| 25 | КПК3710160 | 1.00 | відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||||||
| 26 | КПК3710160 | * - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: | ||||||||||||
| 27 | КПК3710160 | Звичайна шкала | ||||||||||||
| 28 | КПК3710160 | Висока ефективність програми | 215 і більше балів | |||||||||||
| 29 | КПК3710160 | Середня ефективність програми | 190 - 215 балів | |||||||||||
| 30 | КПК3710160 | Низька ефективність програми | менше 190 балів | |||||||||||
| 31 | КПК3710160 | а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми: | ||||||||||||
| 32 | КПК3710160 | 'І(ефф.)звіт = ((5/5)+(11/8)+(421/355)+(580631/580627)+(9038/9038)+(9548/9545)+(45530/45530)) / 7 * 100 = 108,02 | ||||||||||||
| 33 | КПК3710160 | б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми: | ||||||||||||
| 34 | КПК3710160 | І(як.)звіт = ((100/100)+(100/100)) / 2 * 100 = 100 | ||||||||||||
| 35 | КПК3710160 | в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду: | ||||||||||||
| 36 | КПК3710160 | 'І(ефф.)баз = ((5/5)+(9/8)+(455/348)+(418595/432986)+(7837/8490)+(7915/8574)+(24100/24100)) / 7 * 100 = 103,51 | ||||||||||||
| 37 | КПК3710160 | I1 = 108,02 / 103,51 = 1,04 | ||||||||||||
| 38 | КПК3710160 | Оскільки І1 = 1,04, що відповідає критерію оцінки І1 >= 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 бал… | ||||||||||||
| 39 | КПК3710160 | І₁ = | ||||||||||||
| 40 | КПК3710160 | Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із… | ||||||||||||
| 41 | КПК3710160 | |||||||||||||
| 42 | КПК3710160 | ∑= | ||||||||||||
| 43 | КПК3710160 | Затверджено паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік – 7835353,00 грн., з них; загальний фонд -778982… | ||||||||||||
| 44 | КПК3710160 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми | ||||||||||||
| 45 | КПК3710160 | ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом вико… | ||||||||||||
| 46 | КПК3710160 | *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | ||||||||||||
| 47 | КПК3710160 | Додаток 1 | ||||||||||||
| 48 | КПК3710160 | РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | ||||||||||||
| 49 | КПК3710160 | станом на 2025 рік | ||||||||||||
| 50 | КПК3710160 | 1. | 3700000 | Фінансове управління Південнівської міської ради Одеського району Одеської області | 22491872 |