звіт про виконаня бюджетних програм на 2019р.xlsx
Звіт про виконання бюджетних програм на 2019 рік КЗ "ПСДЮСШОР №2"
- Формат
- xlsx
- Записів
- 68
- Розмір
- 31 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 липня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/1daa2240-f174-4e31-a04c-8522db21104d/resource/4ba8a78f-5167-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_10 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1115031 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1115031 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 1115031 | 1. | 1100000 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради | ||||||||||
| 4 | 1115031 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 1115031 | 2. | 1110000 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради | ||||||||||
| 6 | 1115031 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 1115031 | 3. | 1115031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0810 | |||||||||
| 8 | 1115031 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 1115031 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 1115031 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 1115031 | 1 | Організація навчально-тренувальної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в закладах фізичної культури та спорту | Організація навчально-тренувальної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в закладах фізичної культури та спорту | ||||||||||
| 12 | 1115031 | 2 | Підготовка спортсменів ДЮСШ до резервного спорту і спорту вищих досягнень, для участі у змаганнях різного рівня | Підготовка спортсменів ДЮСШ до резервного спорту і спорту вищих досягнень, для участі у змаганнях різного рівня | ||||||||||
| 13 | 1115031 | 3 | Зміцнення і розвиток матеріально-спортивної та технічної бази спортивних установ та закладів | Зміцнення і розвиток матеріально-спортивної та технічної бази спортивних установ та закладів | ||||||||||
| 14 | 1115031 | 5. Мета бюджетної програми:Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздор… | ||||||||||||
| 15 | 1115031 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | 1115031 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 17 | 1115031 | 1 | Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних зма… | утвердження громадянської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді… | ||||||||||
| 18 | 1115031 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 19 | 1115031 | гривень | ||||||||||||
| 20 | 1115031 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 21 | 1115031 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 22 | 1115031 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 23 | 1115031 | Створення належних умов утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підготовка спортивного резерву та підвищ… | 37,008,390 | Утримання ЦФЗН "Спорт для всіх" | 36125000.92 | 158,231 | -883,389 | 2,634,019 | 39,642,409 | 2792250.14 | 38917251.06 | -725157.94 | Утримання ЦФЗН "Спорт для всіх" | |
| 24 | 1115031 | Усього | 37,008,390 | 36,125,001 | 158,231 | -883,389 | 2,634,019 | 39,642,409 | 2,792,250 | 38,917,251 | -725,158 | |||
| 25 | 1115031 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 26 | 1115031 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 27 | 1115031 | гривень | ||||||||||||
| 28 | 1115031 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 29 | 1115031 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 30 | 1115031 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 31 | 1115031 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 1115031 | Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 1115031 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 34 | 1115031 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 35 | 1115031 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 36 | 1115031 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 4 |
| 37 | 1115031 | Утримання спортивного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку | ||||||||||||
| 38 | 1115031 | 1 | затрат | |||||||||||
| 39 | 1115031 | 1.1 | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету. | 7 | од. | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | Мережа установ та організацій |
| 40 | 1115031 | 1.2 | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | 37,008,390 | тис.грн. | 36125000.92 | 158,231 | -883389.08 | 2,634,019 | 39642409 | 2792250.14 | 38917251.06 | -725157.94 | Кошторис на 2019 рік |
| 41 | 1115031 | 1.3 | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюд… | 298.75 | штатних одиниць | 298.75 | 0 | 0 | 298.75 | 0 | 298.75 | 0 | Штатний розпис | |
| 42 | 1115031 | у тому числі тренерів. | 142.75 | штатних одиниць | 142.75 | 0 | 0 | 142.75 | 0 | 142.75 | 0 | Тарифікаційний список | ||
| 43 | 1115031 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 44 | 1115031 | 2 | продукту | |||||||||||
| 45 | 1115031 | 2. | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюд… | 3238 | осіб | 3569 | 0 | 331 | 0 | 3238 | 0 | 3569 | 331 | Статистичний звіт |
| 46 | 1115031 | 2.2 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли… | 1281 | осіб | 3126 | 0 | 1845 | 0 | 1281 | 0 | 3126 | 1845 | Накази про змагання на |
| 47 | 1115031 | 2.3 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в… | 3212 | од | 4572 | 0 | 1360 | 54 | 3266 | 336 | 4908 | 1360 | Розшифровки до кошторису |
| 48 | 1115031 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 49 | 1115031 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 50 | 1115031 | 3.1 | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюютьс… | 5286913 | грн | 5160714 | 22604 | -126198 | 376288 | 5663201 | 398892.8771 | 5559607 | -103594 | Розрахунково(обсяг витрат / кількість установ) |